Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132440280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 9/2024 | 6,80 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1132440281 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 27.8.-29.9.2024 DCA | 576,06 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1132440282 | NITRAM, s.r.o. Kvášovec 4440/45, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy 6-9/2024 | 90,61 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1132440283 | REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 | vonkajšia vitrína DCA | 137,83 vrátane DPH |
69/2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1132440284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.10.2024 | 464,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1132440285 | VRANÁK s.r.o Ľ. Podjavorinskej 453/5, 914 01 Tr. Teplá |
53629744 | prepchatie kanalizácie č.d. 225 WC | 138,40 vrátane DPH |
70/2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1132440286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 10/2024 | 71,63 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440287 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 10/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 5.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440288 | JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava |
36250643 | schodové hrany+lepidlo | 441,76 vrátane DPH |
79/2024 | 5.11.2024 | 05.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2024 | 4.815,82 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 6.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 11/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 6.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440291 | ICHTOS s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy 8,9/2024 | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 6.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440292 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 28.9.-24.10.2024 DCA | 149,99 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440293 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia TN 10/2024 | 6.426,72 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 8.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440294 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/2024 | 3,20 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024 vyúčtovanie 3.504,44 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.11.2024 | 11.10.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440296 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.10.-5.11.2024 | 1.635,19 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440297 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 750,- vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 65/2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-31.10.2024 | 771,08 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440299 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia DCA 10/2024 | 2.335,94 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440300 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
46002502 | oprava strechy | 26.756,39 vrátane DPH |
63/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 1132440301 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík OMV BL066KU | 36,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 77/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440302 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BT335EK | 48,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 72/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440303 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL064US | 48,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 73/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440304 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL274KU | 36,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 75/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440305 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL126KU | 36,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 74/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440306 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL222KU | 36,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 71/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440307 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.; Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis BL222KU | 1.581,36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 68,76/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 1132440308 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.; Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík TN342CV | 36,- vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 78/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |