Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402340064 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 2/2023 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 17.03.2023 | 17.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 1402340009 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2022 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340027 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2023 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 10.02.2023 | 13.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 4/2023 | 727,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1402340052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2023 | 727,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1402340020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2023 | 727,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2023 | 765,37 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 1.1.2023 do 30.4.2023 | 4708,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 16.05.2023 | 22.05.2023 | 6.6.2023 | |
| 1402340223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 9/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 1402340189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 8/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.09.2023 | 11.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1402340173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 7/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.08.2023 | 09.08.2023 | 25.8.2023 | |
| 1402340157 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 6/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1402340135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 5/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 09.06.2023 | 12.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1402340105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 4/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 12.05.2023 | 16.05.2023 | 16.5.2023 | |
| 1402340081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 3/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 | |
| 1402340055 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 2/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 20.3.2023 | |
| 1402340008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 12/2022 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 11/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | |
| 1402340242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 10/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 30.11.2023 | |
| 1402340025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 1/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 09.02.2023 | 13.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340141 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Oprava omietok a maliarské práce - budova Námestie slobody 5, Vranov n/T | 2980,80 vrátane DPH |
19/2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1402340275 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava EZS budova pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 226,08 vrátane DPH |
48/2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1402340100 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok, FA sa neuhrádza, je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 684,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 | 09.05.2023 | 16.5.2023 | ||
| 1402340023 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup vysávača | 98,50 vrátane DPH |
4/2023 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340260 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup ventilátorov stolových | 97,50 vrátane DPH |
45/2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | |
| 1402340268 | MILTAK s.r.o. M.R.Štefánika 856, 093 01 Vranov nad Topľou |
51690675 | Nákup ťažného zariadenia pre vozidlo Hyundai i30 kombi BT343EK | 396,55 vrátane DPH |
47/2023 | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 21.12.2023 | |
| 1402340024 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup rýchlovarných konvíc | 119,00 vrátane DPH |
5/2023 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340026 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup prepravných vozíkov | 110,00 vrátane DPH |
7/2023 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340016 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup podložiek pod stoličky | 118,80 vrátane DPH |
2/2023 | 26.01.2023 | 30.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340188 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup plastových parkovacích dorazov | 115,20 vrátane DPH |
25/2023 | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1402340257 | Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Nákup mikrovlnných rúr | 118,00 vrátane DPH |
41/2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 19.12.2023 | |
| 1402340118 | NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2, 080 01 Prešov |
45329753 | Nákup leteniek | 388,00 vrátane DPH |
14/2023 | 24.05.2023 | 29.05.2023 | 6.6.2023 | |
| 1402340133 | Jozef Kočiško Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce n/T |
30619319 | Nákup LED Panelov | 1096,80 vrátane DPH |
22/2023 | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1402340262 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup kompresora | 115,00 vrátane DPH |
43/2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | |
| 1402340261 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup Keramických ohrievačov | 104,00 vrátane DPH |
44/2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | |
| 1402340067 | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Nákup chladničiek | 987,00 vrátane DPH |
9/2023 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 14.4.2023 | |
| 1402340120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Nákup hygienického materiálu | 1529,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 17/2023 | 29.05.2023 | 30.05.2023 | 6.6.2023 |
| 1402340221 | Amido-Exquisit, s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup Froté uterákov | 398,40 vrátane DPH |
33/2023 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 1402340180 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 9/2023 | 14426,14 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 20.9.2023 | |
| 1402340167 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 8/2023 | 14426,14 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 3.8.2023 |