Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402340290 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 11/2023 - DOBROPIS | 11,28 vrátane DPH |
18.12.2023 | 28.12.2023 | |||
| 1402340245 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 10/2023 - DOBROPIS | 12,62 vrátane DPH |
16.11.2023 | 30.11.2023 | |||
| 1402340230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 9/2023 - DOBROPIS | 12,38 vrátane DPH |
16.10.2023 | 26.10.2023 | |||
| 1402340200 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 8/2023 - DOBROPIS | 13,68 vrátane DPH |
14.09.2023 | 25.9.2023 | |||
| 1402340185 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb - Vyúčtovanie za obdobie - 01.01.2023 - 30.06.2023 - Preplatok | 2829,71 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 06.09.2023 | 20.9.2023 | ||
| 1402340176 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 7/2023 - DOBROPIS | 14,18 vrátane DPH |
14.08.2023 | 25.8.2023 | |||
| 1402340162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 6/2023 - DOBROPIS | 13,92 vrátane DPH |
14.07.2023 | 25.7.2023 | |||
| 1402340144 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 5/2023 - DOBROPIS | 16,64 vrátane DPH |
16.06.2023 | 28.6.2023 | |||
| 1402340106 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 4/2023 - DOBROPIS | 17,76 vrátane DPH |
12.05.2023 | 16.5.2023 | |||
| 1402340100 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok, FA sa neuhrádza, je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 684,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 | 09.05.2023 | 16.5.2023 | ||
| 1402340002 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2022 | 8940,00 vrátane DPH |
Dodatok č.8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 02.01.2022 | 04.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340001 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2023 | 14426,14 vrátane DPH |
Dodatok č.8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 02.01.2022 | 04.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 325,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2022 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2023 | 765,37 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 12/2022 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340009 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2022 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340005 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 12/2022 | 56,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 zo dňa 14.04.2022, účinná 15.04.2022 | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340004 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 12/2022 | 143,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 zo dňa 14.04.2022, účinná 15.04.2022 | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340011 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena halogénovej žiarovky PP+ND na SMV BL861RV | 34,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 1/2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 20.1.2023 |
| 1402340010 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 12/2022 | 788,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 12/2022 | 59,95 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 86,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.01.2023 | 19.01.2023 | 20.1.2023 | |
| 1402340015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina - 01.01.2022 - 31.12.2022 - vyúčtovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - NEDOPLATOK | 15,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 zo dňa 9.10.2019, účinná 15.10.2019 | 18.01.2023 | 24.01.2023 | 24.1.2023 | |
| 1402340014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina - 01.01.2022 - 31.12.2022 - vyúčtovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - NEDOPLATOK | 2096,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 zo dňa 9.10.2019, účinná 15.10.2019 | 18.01.2023 | 24.01.2023 | 24.1.2023 | |
| 1402340016 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup podložiek pod stoličky | 118,80 vrátane DPH |
2/2023 | 26.01.2023 | 30.01.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340019 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 1/2023 | 9605,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 8 (do 26.1.2023) a Dodatok č. 9 (od 27.1.2023) k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340018 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 2/2023 | 14426,14 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2023 | 727,68 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340021 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 483,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340017 | Pado MD, s.r.o. Levočská 18, Prešov |
35911891 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 31.01.2023 | 07.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340022 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 1/2023 | 0,80 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340023 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup vysávača | 98,50 vrátane DPH |
4/2023 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340027 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2023 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 10.02.2023 | 13.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 1/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 09.02.2023 | 13.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340028 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, výmena pamäti porúch na SMV VT599AK | 62,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340024 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup rýchlovarných konvíc | 119,00 vrátane DPH |
5/2023 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 1/2023 | 53,90 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 1/2023 | 788,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 17.2.2023 | |
| 1402340026 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup prepravných vozíkov | 110,00 vrátane DPH |
7/2023 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 17.2.2023 |