Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402440245   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Diagnostika, výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, výmena oleja, výmena olejového a peľového filtra na SMV BL245KU  245,94 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021    21.10.2024  23.10.2024  23.10.2024 
1402440244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  265,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.10.2024  22.10.2024  23.10.2024 
1402440243   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 		36631124  Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 9/2024 - DOBROPIS  10,56 
vrátane DPH		     15.10.2024    23.10.2024 
1402440242   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 9/2024  788,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020    15.10.2024  16.10.2024  23.10.2024 
1402440241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Úver poštovného - 9/2024  18,20 
vrátane DPH		 Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    11.10.2024  14.10.2024  14.10.2024 
1402440240   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie práce za mesiac 9/2024 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  72,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    08.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440239   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie práce za mesiac 9/2024 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  149,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    08.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440238   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 9/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440237   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 9/2024  0,64 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    08.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440236   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady  132,00 
vrátane DPH		   28/2024  07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440235   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 9/2024  0,00 
vrátane DPH		     07.10.2024    14.10.2024 
1402440234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  530,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440233   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 9/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024 
1402440231   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou		 44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 9/2024  14789,92 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1    03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024 
1402440230   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou		 44207751  nájomné - 10/2024  15940,07 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1    03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024 
1402440229   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Diagnostika, výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, servisná prehliadka, nastavenie svetlometov na SMV BL831KV  100,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  35/2024  30.09.2024  01.10.2024  1.10.2024 
1402440228   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  126,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    25.09.2024  26.09.2024  1.10.2024 
1402440227   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  STK,EK, oprava SMV Škoda Octávia VT676AT  994,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  30/2024,33/2024  23.09.2024  24.09.2024  25.9.2024 
1402440226   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  37,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.09.2024  19.09.2024  25.9.2024 
1402440225   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie práce za mesiac 8 /2024 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T  72,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    17.09.2024  18.09.2024  25.9.2024 
1402440224   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  Upratovacie práce za mesiac 8/2024 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  149,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022    17.09.2024  18.09.2024  25.9.2024 
1402440223   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Diagnostika, výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena oleja, olejového filtra+olej, olejový filter výpustná skrutka, drobný pomocný materiál na SMV Škoda Fábia BL861RV  217,51 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  31/2024  16.09.2024  17.09.2024  25.9.2024 
1402440222   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 8/2024  788,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020    13.09.2024  16.09.2024  25.9.2024 
1402440221   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 8/2024 - DOBROPIS  10,24 
vrátane DPH		     13.09.2024    25.9.2024 
1402440220   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Úver poštovného - 8/2024  3,00 
vrátane DPH		 Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    11.09.2024  13.09.2024  25.9.2024 
1402440219   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 8/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.09.2024  10.09.2024  25.9.2024 
1402440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 8/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    06.09.2024  10.09.2024  25.9.2024 
1402440217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 8/2024  0,80 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    06.09.2024  10.09.2024  25.9.2024 
1402440216   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 8/2024  0,00 
vrátane DPH		     06.09.2024    25.9.2024 
1402440215   Jaroslav Kačmár - HasPO
Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou		 34896465  Nákup hasiacich prístrojov  114,60 
vrátane DPH		   29/2024  05.09.2024  13.09.2024  25.9.2024 
1402440214   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou		 44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 01.01.2024 - 30.6.2024- Vyúčtovanie - Preplatok  20825,65 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1    05.09.2024    25.9.2024 
1402440213   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  410,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.09.2024  06.09.2024  25.9.2024 
1402440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    04.09.2024  06.09.2024  25.9.2024 
1402440211   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou		 44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 8/2024  14789,92 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1    03.09.2024  04.09.2024  25.9.2024 
1402440210   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou		 44207751  nájomné - 9/2024  15940,07 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1    03.09.2024  04.09.2024  25.9.2024 
1402440209   MEDIMEL, s.r.o.
17.novembra 11, 080 01 Prešov		 44491646  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    20.08.2024  28.08.2024  19.9.2024 
1402440208   MUDr. Miroslava Bačinská
Rafajovce 43, 094 05 Holčíkovce		 53257430  Zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    20.08.2024  28.08.2024  19.9.2024 
1402440207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 7/2024 - DOBROPIS  11,90 
vrátane DPH		     14.08.2024    20.8.2024 
1402440206   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 7/2024  788,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020    14.08.2024  15.08.2024  20.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť