Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402440264   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    06.11.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1402440118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    06.05.2024  07.05.2024  28.5.2024 
1402440148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    05.06.2024  06.06.2024  13.6.2024 
1402440166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    03.07.2024  04.07.2024  25.7.2024 
1402440195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    05.08.2024  06.08.2024  20.8.2024 
1402440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    04.09.2024  06.09.2024  25.9.2024 
1402440273   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 10/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.11.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1402440070   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 2/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.03.2024  07.03.2024  22.3.2024 
1402440092   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 3/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1402440120   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 4/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.05.2024  10.05.2024  28.5.2024 
1402440149   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 5/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1402440164   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 6/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    03.07.2024  04.07.2024  25.7.2024 
1402440200   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 7/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.08.2024  08.08.2024  20.8.2024 
1402440219   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 8/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.09.2024  10.09.2024  25.9.2024 
1402440233   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 9/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440036   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet -1/2024  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.02.2024  09.02.2024  16.2.2024 
1402440013   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet -12/2023  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.01.2024  09.01.2024  18.1.2024 
1402440165   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1. 010 26 Žilina		 00397563  Poplatok za účasť na kurze Krízový manažment vo VS pre Mgr. Zuzanu Marcinčinovú  140,00 
vrátane DPH		   23/2024  03.07.2024  08.07.2024  25.7.2024 
1402440161   Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4		 31320414  Portrét prezidenta SR  100,80 
vrátane DPH		   253/2024  28.06.2024  02.07.2024  25.7.2024 
1402440236   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady  132,00 
vrátane DPH		   28/2024  07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440246   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies na SMV Škoda Fabia BL861RV  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  39/2024  29.10.2024  30.10.2024  14.11.2024 
1402440076   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL062KU  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021    11.03.2024  12.03.2024  22.3.2024 
1402440082   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL882KT  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  9/2024  19.03.2024  20.03.2024  26.3.2024 
1402440083   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV VT676AT  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  10/2024  19.03.2024  20.03.2024  26.3.2024 
1402440289   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot BL062KU  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021    25.11.2024  26.11.2024  5.12.2024 
1402440250   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot BL245KU  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  41/2024  04.11.2024  05.11.2024  14.11.2024 
1402440252   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot BL882KT  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  45/2024  04.11.2024  05.11.2024  14.11.2024 
1402440247   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octávia BL831KV  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  40/2024  04.11.2024  05.11.2024  14.11.2024 
1402440143   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami, výmena sady predných stieračov, vypustenie, napustenie klimatizácie, výmena spínača klimatizácie tlakov, dezinfekcia ozónom na SMV BL831KV  407,17 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  17/2024  27.05.2024  28.05.2024  12.6.2024 
1402440253   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady, 4ks kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octávia VT676AT  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  46/2024  04.11.2024  05.11.2024  14.11.2024 
1402440251   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie 4ks pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30 BT 343EK  48,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  42/2024  04.11.2024  05.11.2024  14.11.2024 
1402440154   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prichytenie spodného krytu pod motorom na SMV Škoda Octávia VT 676AT  48,44 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  20/2024  10.06.2024  11.06.2024  13.6.2024 
1402440029   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Príprava pred STK, poplatok STK na SMV BL861RV  157,01 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  4/2024  05.02.2024  07.02.2024  16.2.2024 
1402440290   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c od 18.11.2024 do 17.11.2025  201,60 
vrátane DPH		   38/2024  26.11.2024  28.11.2024  5.12.2024 
1402440079   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš		 45539197  Skartácia a odvoz dokumentov z budovy AOC, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou  81,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 91/140/2023  6/2024  14.03.2024  22.03.2024  26.3.2024 
1402440227   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  STK,EK, oprava SMV Škoda Octávia VT676AT  994,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  30/2024,33/2024  23.09.2024  24.09.2024  25.9.2024 
1402440288   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  240,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.11.2024  21.11.2024  5.12.2024 
1402440263   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  797,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.11.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1402440244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  265,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.10.2024  22.10.2024  23.10.2024 
1402440234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  530,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť