Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402440149 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 5/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 1402440120 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 4/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1402440092 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 3/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1402440070 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 2/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 1402440273 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 10/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1402440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 25.9.2024 | |
| 1402440195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 20.8.2024 | |
| 1402440166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 1402440148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 1402440118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1402440264 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1402440232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1402440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ -7/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
| 1402440238 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 9/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1402440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 8/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 25.9.2024 | |
| 1402440172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 6/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 29.7.2024 | |
| 1402440151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 5/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 13.6.2024 | |
| 1402440123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 4/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 09.05.2024 | 13.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 1402440094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 3/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 12.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 1402440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 2/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
| 1402440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 12/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.1.2024 | |
| 1402440280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 10/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1402440035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 1/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.02.2024 | 09.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 1402440144 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava, výmena oleja, olejového, kabinového filtra, prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30, BT343EK | 306,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 19/2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 12.6.2024 |
| 1402440121 | Hric Martin - MAŤO Opálová 954, 093 01 Vreanov nad Topľou |
40551547 | Oprava žalúzií v budove pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 210,00 vrátane DPH |
12/2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1402440186 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV Škoda Fábia, BL861RV | 718,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 25/2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | 29.7.2024 |
| 1402440160 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV Peugeot 308, BL062KU | 1398,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 21/2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 17.7.2024 |
| 1402440279 | MH-stav SK, s.r.o. Ľutina 210, 082 57 Ľutina |
47028416 | Oprava oplotenia, pracovisko Hanušovce nad Topľou, ul. Zámocká 153, v zmysle predloženej cenovej ponuky. Záruka na vykonané stavebné práce 60 mesiacov | 5780,40 vrátane DPH |
34/2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1402440130 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Oprava omietok a maliarské práce budova Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou | 1976,28 vrátane DPH |
14/2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1402440069 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Oprava kancelárskeho nábytku | 118,00 vrátane DPH |
7/2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 1402440142 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup zásobníkov na ZZ skladané utierky | 116,64 vrátane DPH |
18/2024 | 22.05.2024 | 28.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 1402440201 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup podložiek pod stoličky | 117,00 vrátane DPH |
27/2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 20.8.2024 | |
| 1402440281 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Nákup originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM 425c - " B cartridge " | 224,40 vrátane DPH |
48/2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1402440127 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Nákup odpadovej nádoby do frankovacieho stroja | 29,40 vrátane DPH |
16/2024 | 13.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 | |
| 1402440042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Nákup hygienického materiálu | 1760,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 5/2024 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 29.2.2024 |
| 1402440215 | Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
34896465 | Nákup hasiacich prístrojov | 114,60 vrátane DPH |
29/2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 25.9.2024 | |
| 1402440210 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 9/2024 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 25.9.2024 | |
| 1402440193 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 8/2024 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 20.8.2024 | |
| 1402440162 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 7/2024 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 1402440145 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 6/2024 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 13.6.2024 |