Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402440238   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 9/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 8/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    06.09.2024  10.09.2024  25.9.2024 
1402440202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ -7/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    12.08.2024  14.08.2024  20.8.2024 
1402440172   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 6/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    10.07.2024  11.07.2024  29.7.2024 
1402440151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 5/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    06.06.2024  07.06.2024  13.6.2024 
1402440123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 4/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    09.05.2024  13.05.2024  10.6.2024 
1402440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 3/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    12.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1402440035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 1/2024  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.02.2024  09.02.2024  16.2.2024 
1402440264   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    06.11.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1402440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024 
1402440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    04.09.2024  06.09.2024  25.9.2024 
1402440195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    05.08.2024  06.08.2024  20.8.2024 
1402440166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    03.07.2024  04.07.2024  25.7.2024 
1402440148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    05.06.2024  06.06.2024  13.6.2024 
1402440118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2024  400,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    06.05.2024  07.05.2024  28.5.2024 
1402440215   Jaroslav Kačmár - HasPO
Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou		 34896465  Nákup hasiacich prístrojov  114,60 
vrátane DPH		   29/2024  05.09.2024  13.09.2024  25.9.2024 
1402440276   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Vranov nad Topľou, Toplianska 1040/AZd, 093 01 Vranov nad Topľou		 34115901  Zdravotné výkony  118,99 
vrátane DPH		 Zmluva o vývoze odpadu č. 24065, Dodatok č.1  36/2024  08.11.2024  11.11.2024  19.11.2024 
1402440281   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Nákup originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM 425c - " B cartridge "  224,40 
vrátane DPH		   48/2024  11.11.2024  12.11.2024  19.11.2024 
1402440236   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady  132,00 
vrátane DPH		   28/2024  07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440127   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Nákup odpadovej nádoby do frankovacieho stroja  29,40 
vrátane DPH		   16/2024  13.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1402440018   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Zdravotné výkony  224,40 
vrátane DPH		   1/2024  10.01.2024  15.01.2024  19.1.2024 
1402440157   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  Za aktualizáciu programu ASPI za rok 2024 - prvý polrok  330,00 
vrátane DPH		 Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014    12.06.2024  17.06.2024  19.6.2024 
1402440088   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  569,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.04.2024  05.04.2024  26.4.2024 
1402440081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  60,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.03.2024  20.03.2024  26.3.2024 
1402440041   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  270,02 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.02.2024  22.02.2024  29.2.2024 
1402440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  218,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.01.2024  05.01.2024  18.1.2024 
1402440263   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  797,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.11.2024  07.11.2024  19.11.2024 
1402440244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  265,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.10.2024  22.10.2024  23.10.2024 
1402440234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  530,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.10.2024  10.10.2024  14.10.2024 
1402440226   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  37,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.09.2024  19.09.2024  25.9.2024 
1402440213   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  410,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.09.2024  06.09.2024  25.9.2024 
1402440199   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  527,21 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.08.2024  08.08.2024  20.8.2024 
1402440185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  184,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    22.07.2024  23.07.2024  29.7.2024 
1402440167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  531,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.07.2024  08.07.2024  25.7.2024 
1402440159   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  174,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.06.2024  19.06.2024  12.7.2024 
1402440147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  831,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.06.2024  06.06.2024  13.6.2024 
1402440140   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  168,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.05.2024  22.05.2024  12.6.2024 
1402440117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  469,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.05.2024  07.05.2024  28.5.2024 
1402440104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  328,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    22.04.2024  23.04.2024  30.4.2024 
1402440073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  640,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.03.2024  08.03.2024  22.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť