Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332440014 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2024 | 1423,03 vrátane DPH |
01/2014 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440260 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | prravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 79,2 vrátane DPH |
60/2024 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 1332440141 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Ročná poplatok za služby DFS | 182,4 vrátane DPH |
25/2024 | 29.05.2024 | 06.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440130 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v r. 2023 | 2029,88 vrátane DPH |
163/133/2018 (1552/2017/06/MK) | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440259 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.07.-30.09.2024 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 1332440178 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.04.-30.06.2024 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440081 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01.-31.03.2024 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440231 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
02.09.2024 | 24.09.2024 | 8.10.2024 | ||
| 1332440144 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
03.06.2024 | 15.07.2024 | 16.8.2024 | ||
| 1332440050 | MUDr. Mosný Ľubomír Privátna ambulancia VLD, Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
06.03.2024 | 26.03.2024 | 17.4.2024 | ||
| 1332440230 | MUDr. Mosná Beata Námestie SNP č. 37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.09.2024 | 24.09.2024 | 8.10.2024 | ||
| 1332440145 | MUDr. Mosná Beata Námestie SNP č. 37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.06.2024 | 14.06.2024 | 16.8.2024 | ||
| 1332440145 | MUDr. Mosná Beata Privátna ambulancia Námestie SNP č.37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.06.2024 | 14.06.2024 | 10.7.2024 | ||
| 1332440049 | MUDr. Mosná Beata Privátna ambulancia Námestie SNP č.37/3, Pliešovce |
35656069 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.03.2024 | 15.03.2024 | 17.4.2024 | ||
| 1332440255 | Marišin Ľubomír, MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
16.09.2024 | 24.09.2024 | 8.10.2024 | ||
| 1332440160 | Marišin Ľubomír, MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
10.06.2024 | 26.06.2024 | 10.7.2024 | ||
| 1332440059 | Marišin Ľubomír, MUDr. Na farskom 1016/8, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.03.2024 | 26.03.2024 | 17.4.2024 | ||
| 1332440300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 10/2024 | 182,52 vrátane DPH |
18/2005 | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | |
| 1332440272 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 9/2024 | 178,94 vrátane DPH |
18/2005 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 1332440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 8/2024 | 179,03 vrátane DPH |
18/2005 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 1332440215 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 7/2024 | 178,66 vrátane DPH |
18/2005 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 16.8.2024 | |
| 1332440193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 6/2024 | 178,67 vrátane DPH |
18/2005 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 16.8.2024 | |
| 1332440155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 5/2024 | 178,67 vrátane DPH |
18/2005 | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 4/2024 | 178,7 vrátane DPH |
18/2005 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 3/2024 | 178,8 vrátane DPH |
18/2005 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 2/2024 | 178,8 vrátane DPH |
18/2005 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 1/2024 | 178,97 vrátane DPH |
18/2005 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440275 | SPIG s.r.o. Tulská 2, Zvolen |
36030058 | odborná prehliadka schodiskovej plošiny | 216 vrátane DPH |
09.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | ||
| 1332440280 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | |
| 1332440251 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 16.09.2024 | 19.09.2024 | 8.10.2024 | |
| 1332440218 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 16.8.2024 | |
| 1332440198 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2024 - objekt Krupina | 1370,7 vrátane DPH |
07/2006 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 16.8.2024 | |
| 1332440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2024 - objekt Krupina | 1442,22 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440129 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2024 - objekt Krupina | 2791,09 vrátane DPH |
07/2006 | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440098 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2024 - objekt Krupina | 4152,83 vrátane DPH |
07/2006 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440067 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2024 - objekt Krupina | 4556,2 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za rok 2023 - objekt Krupina | 4288,68 vrátane DPH |
07/2006 | 08.03.2024 | neplatiť | 17.4.2024 | |
| 1332440035 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2024 - objekt Krupina | 6565,91 vrátane DPH |
07/2006 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440173 | KLEMO spol. s.r.o. Tehelná 4, Zvolen |
36049051 | prenájom priestorov na školenie | 200 vrátane DPH |
43/2024 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440202 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | Ventilátor, kanvice | 588,9 vrátane DPH |
53/2024 | 23.07.2024 | 29.07.2024 | 16.8.2024 |