Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332440118 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - DT 4/2024 | 1241,28 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - DT 2/2024 | 1243,25 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440026 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - DT 1/2024 | 1356,5 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.04.2024 - 30.04.2024 | 1372,89 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440014 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2024 | 1423,03 vrátane DPH |
01/2014 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440163 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2024 - objekt Krupina | 1442,22 vrátane DPH |
07/2006 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440135 | MRK CNTRACT, s.r.o. Matuškova 48, 976 31 Vlkanová |
36054852 | Výmena podlahovej krytiny na ÚPSVR Detva | 1563,7 vrátane DPH |
18/2024 | 20.05.2024 | 23.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440076 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 2000 vrátane DPH |
25.03.2024 | neplatiť | 17.4.2024 | ||
| 1332440130 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v r. 2023 | 2029,88 vrátane DPH |
163/133/2018 (1552/2017/06/MK) | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440183 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 06/2024 | 2425,66 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 05/2024 | 2425,66 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 04/2024 | 2425,66 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440080 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 03/2024 | 2425,66 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440044 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 02/2024 | 2425,66 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440022 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce - 01/2024 | 2425,66 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440043 | Rellová Miriam, Mgr. M. R. Štefánika 2554/17, Zvolen |
42306078 | oprava kancelárií po zatopení v budove ÚPSVR DT | 2637 vrátane DPH |
01/2024 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440129 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2024 - objekt Krupina | 2791,09 vrátane DPH |
07/2006 | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440153 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - KA 5/2024 | 2956,46 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440114 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - KA 4/2024 | 3113,74 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440088 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - KA 3/2024 | 3289,51 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440057 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - KA 2/2024 | 3356,46 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440027 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 01/2024 | 3664,7 vrátane DPH |
07.02.2024 | neplatiť | 20.3.2024 | ||
| 1332440025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrická energia - KA 1/2024 | 3794,14 vrátane DPH |
19667/2022_M-ODP, 108105/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 20.3.2024 | |
| 1332440167 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440133 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 04/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.05.2024 | 23.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440066 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440034 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2024 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 22.02.2024 | 20.3.2024 | ||
| 1332440098 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2024 - objekt Krupina | 4152,83 vrátane DPH |
07/2006 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440159 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 05/2024 | 4240,72 vrátane DPH |
07.06.2024 | neplatiť | 10.7.2024 | ||
| 1332440061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za rok 2023 - objekt Krupina | 4288,68 vrátane DPH |
07/2006 | 08.03.2024 | neplatiť | 17.4.2024 | |
| 1332440113 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 04/2024 | 4302,34 vrátane DPH |
06.05.2024 | neplatiť | 5.6.2024 | ||
| 1332440090 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 03/2024 | 4370,28 vrátane DPH |
08.04.2024 | neplatiť | 5.6.2024 | ||
| 1332440056 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | pošt. Peňažné poukazy - soc. a nem. - 02/2024 | 4386,08 vrátane DPH |
07.03.2024 | neplatiť | 17.4.2024 | ||
| 1332440067 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2024 - objekt Krupina | 4556,2 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 17.4.2024 | |
| 1332440175 | KM ELEKTRO s.r.o. V. P. Tótha 2025/21, Zvolen |
47315709 | výmena LED svietidiel na ÚPSVR ZV | 4875,79 vrátane DPH |
45/2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440182 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 06/2024 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1332440083 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 03/2024 | 4988 vrátane DPH |
92/133/2023 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440112 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 04/2024 | 5177 vrátane DPH |
92/133/2023 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 1332440149 | JM, s.r.o. Mateja Bela, 2448/23, Trenčín |
53743008 | Bezpečnostná služba 05/2024 | 5231 vrátane DPH |
92/133/2023 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 10.7.2024 |