Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2024 (Ústredie Bratislava)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A3 - BIELY - 100 BAL, xerografický papier A4 - BIELY - 6850 BAL | 38493,00 vrátane DPH |
30.10.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
4.11.2024 | |
| 52 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kúpa xerografického papiera - Prešovský kraj | 39858,00 vrátane DPH |
16.02.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
23.2.2024 | |
| 255 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4, A3 - biely | 40622,40 vrátane DPH |
15.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
| 255 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4, A3 - biely | 40622,40 vrátane DPH |
15.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
19.8.2024 | |
| 374 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A3 - BIELY - 130 BAL | 46109,70 vrátane DPH |
30.10.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
4.11.2024 | |
| 253 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4, A3 - biely | 48048,00 vrátane DPH |
15.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
| 253 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4, A3 - biely | 48048,00 vrátane DPH |
15.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
19.8.2024 | |
| 379 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A3 - BIELY - 100 BAL, xerografický papier A4 - BIELY - 8730 BAL | 48757,80 vrátane DPH |
30.10.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
4.11.2024 | |
| 380 | Xepap spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier A3 - BIELY - 205 BAL, xerografický papier A4 - BIELY - 8600 BAL | 49194,60 vrátane DPH |
30.10.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
4.11.2024 | |
| 419 | PERGAMON SPOL. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Zoznam tovaru v zmysle prílohy - TONERY | 61301,88 vrátane DPH |
12.11.2024 | Ing.Andrea Lisá námestníčka SE |
18.11.2024 | |
| 285 | VISION IT Solution, a. s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Výmena zdrojov nepretr. Napájania z dôvodu zlej funk. A pozáručnej servis. Na pobočkách 436/OI/2019 | 64584,00 vrátane DPH |
10.09.2024 | Ing.Andrea Lisá námestníčka SE |
13.9.2024 | |
| 193 | Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava |
35736534 | tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 91745,33 vrátane DPH |
11.06.2024 | PhDr.Peter Ormandy MSc generálny riaditeľ |
25.6.2024 | |
| 345 | Slovakia trend export - import, s.r.o. Michalovská 87/1414,073 01 Sobrance |
30794536 | rámcová dohoda o kúpe tovaru | 295344,12 vrátane DPH |
11.10.2024 | PhDr.Peter Ormandy MSc generálny riaditeľ |
18.10.2024 | |
| 113 | Slovakia trend export - import, s.r.o. Michalovská 87/1414,073 01 Sobrance |
30794536 | rámcová dohoda o kúpe tovaru | 413136,12 vrátane DPH |
11.04.2024 | PhDr.Peter Ormandy MSc generálny riaditeľ |
22.4.2024 | |
| 355 | Protech spol s.r.o. Buková č 5120/35, 900 27 Bernolákovo |
36057231 | V zmyslke rámcovej dohody č. 310/OSS/2022 o kúpe tovaru zo dňa. 30.9.2024, osobné ochranné prac. Prostr.+ v zmysle prílohy č.1 k objednévke spolu s rozvozom na úhrady v hodnote | 432843,19 vrátane DPH |
18.10.2024 | PhDr.Peter Ormandy MSc generálny riaditeľ |
4.11.2024 | |
| 262 | ORANGE Slovensko s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Samsung Galaxy A25 5G 128GB, adapter 25W C-bulk | 459192,00 vrátane DPH |
22.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
| 261 | PERGAMON SPOL. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Zoznam tovaru v zmysle prílohy | 493817,28 vrátane DPH |
22.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
| 201 | Protech spol s.r.o. Buková č 5120/35, 900 27 Bernolákovo |
36057231 | ochranné pracovné prostriedky | 573308,41 vrátane DPH |
20.06.2024 | PhDr.Peter Ormandy MSc generálny riaditeľ |
25.6.2024 | |
| 257 | VISION IT Solution, a. s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Výmena procesorových, pamäťových technologických celkov a zdrojov pre BOOT | 581305,68 vrátane DPH |
19.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
| 257 | VISION IT Solution, a. s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Výmena procesorových, pamäťových technologických celkov a zdrojov pre BOOT | 581305,68 vrátane DPH |
19.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
19.8.2024 | |
| 235 | VISION IT Solution, a. s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Zmluva o poskytnutí služby č. 436/OI/219 | 645895,20 vrátane DPH |
30.07.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
5.8.2024 | |
| 343 | PERGAMON SPOL. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1259398,56 vrátane DPH |
09.10.2024 | Ing.Andrea Lisá námestnička SE |
18.10.2024 |