Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | VISION IT Solution, a. s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Výmena procesorových, pamäťových technologických celkov a zdrojov pre BOOT | 581305,68 vrátane DPH |
19.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
19.8.2024 | |
38 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena ohrievača vody objekt Župné nám. | 2264,45 vrátane DPH |
13.02.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
16.2.2024 | |
225 | Koratex a.s. Krajinská 30, 821 06 Bratsilava |
50163825 | výmena koberca Špitálska ul. | 7307,22 vrátane DPH |
11.07.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
22.7.2024 | |
151 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | výmena guľových ventilov a klapiek | 1616,53 vrátane DPH |
09.05.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
17.5.2024 | |
56 | Final - CD Bratislava, s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena autobatérie | 110,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 20.02.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
23.2.2024 |
9 | Final - CD Bratislava, s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora | 220,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 16.01.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.1.2024 |
14 | Peter Jančovič DREVOSTAVBYJP Kuzmányho 19, 900 01 Modra |
40047547 | výmena 8ks kuchyniek na Župnom nám 5-6. Bratislava | 580,00 vrátane DPH |
22.01.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.1.2024 | |
7 | Final - CD Bratislava, s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výkon TK a EK | 200,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12.01.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.1.2024 |
16 | SOREA, spol s.r.o. Hotel***SOREA Titris, 059 60 Tatranská Lomnica |
31339204 | vyhodnotenie projektu | 1725,00 vrátane DPH |
22.01.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.1.2024 | |
176 | Sorea spol. s.r.o. Hotel Sorea Trigan,059 85 Štrbské Pleso |
31339204 | vyhodnotenie projektov | 5000,00 vrátane DPH |
29.05.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.6.2024 | |
25 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | vyčistenia žľabov a zvodov za pomocou lezeckej techniky | 720,00 vrátane DPH |
02.02.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
6.2.2024 | |
167 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | virtuálny server | 570,24 vrátane DPH |
23.05.2024 | Ing. Andrea Lisá v.z. Mgr. Peter Mičuda riaditeľ OVS |
30.5.2024 | |
198 | Final - CD Bratislava, s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | uskladnenie 11 sád kolies | 264,00 vrátane DPH |
12.06.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.6.2024 | |
249 | DXT Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7, P.O.BOX 43, 820 02 Bratislava |
30794536 | USB Token, etoken 5110 FIPS | 98,40 vrátane DPH |
13.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
249 | DXT Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7, P.O.BOX 43, 820 02 Bratislava |
30794536 | USB Token, etoken 5110 FIPS | 98,40 vrátane DPH |
13.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
19.8.2024 | |
90 | PosAm, spol. s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token eToken 5110 FIPS (bez predlžovacieho kábla) | 97,56 vrátane DPH |
26.03.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.4.2024 | |
19 | PosAm, spol. s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token eToken 5110 FIPS | 195,12 vrátane DPH |
26.01.2024 | Ing. Andrea Lisá v.z. Mgr. Peter Mičuda riaditeľ OVS |
6.2.2024 | |
591 | GRAPP CZ, s.r.o. V novém hlobětíne 874, 190 00 Praha 9 |
26805413 | úradné/neúradné pečiatky - výroba | 1850,90 vrátane DPH |
20.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 | |
286 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha |
26805413 | úradné a neúradné pečiatky | 1623,07 bez DPH |
10.09.2024 | Ing.Andrea Lisá námestníčka SE |
13.9.2024 | |
199 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha |
26805413 | úradné a neúradné pečiatky | 2657,89 vrátane DPH |
18.06.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.6.2024 | |
148 | STABO BARDEJOV, s.r.o. Štefánikova 5, 085 01 Bardejov |
36723321 | tlač propagačných materiálov | 201,54 vrátane DPH |
03.05.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
3.5.2024 | |
163 | Centrum polygrafických služieb - príspevková organizácia MV SR Sklabinská1, 830 05 Bratislava 35 |
42272360 | tlač a dodanie foldrov | 672,00 vrátane DPH |
21.05.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
30.5.2024 | |
193 | Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava |
35736534 | tlač a distribúcia tlačív a formulárov | 91745,33 vrátane DPH |
11.06.2024 | PhDr.Peter Ormandy MSc generálny riaditeľ |
25.6.2024 | |
118 | Poradca s.r.o. Pri cluložke 40,010 01 Žilina |
36371271 | súbor publikácií - Balíček stavebníka | 28,90 vrátane DPH |
15.04.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
22.4.2024 | |
595 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 23,60 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 21.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
594 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 112,10 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 20.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
589 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 47,20 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 19.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
587 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 300,90 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 18.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
585 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 59,00 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 15.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
581 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 129,80 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 14.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
580 | UP Déjeunér, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
53528654 | stravné lístky | 94,40 vrátane DPH |
120/OF/2022 | 13.12.2023 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
2.1.2024 |
297 | Hotel Svätojánsky kaštieľ Starojánska 24, 032 03 Liptovský Ján |
36678066 | strava, coffe break, prac. Stretnutie | 360,00 vrátane DPH |
13.09.2024 | Ing.Andrea Lisá námestníčka SE |
13.9.2024 | |
295 | Hotel Svätojánsky kaštieľ Starojánska 24, 032 03 Liptovský Ján |
36678066 | strava, coffe break, prac. Stretnutie | 836,00 vrátane DPH |
13.09.2024 | Ing.Andrea Lisá námestníčka SE |
13.9.2024 | |
41 | ALZA.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
36562939 | stolové lampy | 342,77 vrátane DPH |
13.02.2024 | Ing.Andrea Lisá námestníčka SE |
23.2.2024 | |
43 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičová 4558/3, 811 04 Bratislava |
30810710 | STN | 42,90 vrátane DPH |
14.02.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
23.2.2024 | |
282 | Auxt services s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 2376,00 vrátane DPH |
05.09.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
13.9.2024 | |
240 | Auxt services s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 2904,00 vrátane DPH |
09.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
27.8.2024 | |
240 | Auxt services s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 2904,00 vrátane DPH |
09.08.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
19.8.2024 | |
192 | Auxt services s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 156,00 vrátane DPH |
07.06.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
25.6.2024 | |
155 | Auxt services s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 1776,00 vrátane DPH |
14.05.2024 | Ing. Andrea Lisá námestníčka SE |
17.5.2024 |