Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Hnúšťa, Budovateľov 801 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/43, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie - SuS Hviezdička 01/2022 | 367,48 vrátane DPH |
37955411/1/22 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/43, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie - Tisovec 01/2022 | 441,65 vrátane DPH |
37955411/1/22 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/43, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie SuS Srdiečko 01/2022 | 214,00 vrátane DPH |
37955411/1/22 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet NP DEI III | 20,89 vrátane DPH |
312/2019 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 12240270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III Poltár | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 02.09.2022 | 14.09.2022 | 8.9.2022 | |
| 12240258 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov 07/2022 - NP DEI III Poltár | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov - NP DEI III Poltár 06/2022 | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 01.07.2022 | 12.07.2022 | 14.7.2022 | |
| 12240195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III Poltár 05/2022 | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 29.6.2022 | |
| 12240160 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEIII Poltár | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 23.6.2022 | |
| 12240117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | 11.5.2022 | |
| 12240077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III Poltár | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 11.5.2022 | |
| 12240048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov NP DEI III PT | 106,86 vrátane DPH |
307/2019 | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Prenájom priestorov pre NP DEI III Poltár | 104,83 vrátane DPH |
307/2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240400 | OZ ATHENA Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
37817124 | Ambulantné sociálne služby DEDESO 12/2022 | 40,00 bez DPH |
27/2019 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240399 | OZ ATHENA Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
37817124 | Ambulantné soc.služby DEDESO 11/2022 | 40,00 vrátane DPH |
27/2019 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240352 | OZ ATHENA Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
37817124 | Ambulantné soc.služby DEDESO 10/2022 | 40,00 vrátane DPH |
27/2019 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240161 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 04/2022 | 4761,28 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 23.6.2022 | |
| 12240135 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 03/2022 | 4386,84 vrátane DPH |
26698/2019 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | 16.5.2022 | |
| 12240085 | GGFS, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 02/2022 | 3602,94 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.03.2022 | 16.03.2022 | 11.5.2022 | |
| 12240043 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 01/2022 | 3981,87 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 5.5.2022 | |
| 12240010 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3666,42 vrátane DPH |
26698/2019 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240389 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | E-kupóny - stravovanie zamestnancov | 4442,11 vrátane DPH |
24706/2022 | 08.12.2022 | 28.12.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240368 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | E-kupóny, stravovanie zamestnanca | 41,64 vrátane DPH |
24706/2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240339 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | e-kupóny, stravovanie zamestnancov | 4395,84 vrátane DPH |
24706/2022 | 02.11.2022 | 21.11.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240313 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | e-kupóny - stravovanie zamestnancov | 4520,77 vrátane DPH |
24706/2022 | 06.10.2022 | 25.10.2022 | 16.1.2023 | |
| 12240279 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | E-kupóny, strava | 4580,93 vrátane DPH |
24706/2022 | 05.09.2022 | 8.9.2022 | ||
| 12240248 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | e-kupóny - strava | 4455,13 vrátane DPH |
24706/2022 | 03.08.2022 | 18.08.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240226 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | e-kupóny - strava | 4324,99 vrátane DPH |
24706/2022 | 04.07.2022 | 21.07.2022 | 14.7.2022 | |
| 12240209 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | Stravovanie zamestnancov | 17,35 vrátane DPH |
24706/2022 | 17.06.2022 | 17.07.2022 | 8.7.2022 | |
| 12240194 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | Dobitie kreditu na stravu | 4520,20 vrátane DPH |
24706/2022 | 03.06.2022 | 28.06.2022 | 29.6.2022 | |
| 12240169 | UpDéjenuer, s.r.o. Tomášiková, 23/D, 821 01 Ružinov |
53528654 | UpDéjenuer - e-kupóny - strava | 4646,00 vrátane DPH |
24706/2022 | 11.05.2022 | 25.05.2022 | 23.6.2022 | |
| 12240287 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III 09/2022 Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 09.09.2022 | 29.9.2022 | ||
| 12240261 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 08/2022 | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 18.8.2022 | |
| 12240235 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 07/2022 | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 14.7.2022 | |
| 12240196 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 29.6.2022 | |
| 12240120 | 4Public promotion s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 11.5.2022 | |
| 12240076 | 4Public promotion s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 11.5.2022 | |
| 12240050 | 4Public promotion s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 09.02.2022 | 15.02.2022 | 9.5.2022 | |
| 12240008 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom kancelárskych priestorov pre NP DEI III Revúca | 180,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 07.01.2022 | 17.01.2022 | 4.3.2022 | |
| 12240205 | OZ ATHENA Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
37817124 | Ambulantné služby 05/2022 | 80,00 vrátane DPH |
22/2016 27/2019 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 8.7.2022 |