Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Jesenské, Mieru 155)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440062 | Veolia - stred.vodár.spoločnosť Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné do 21.03.2024 Nová ul. 625 | 104,52 bez DPH |
406200602 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 12440015 | VEOLIA-Stred.vod. prev. spol. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné na skupinu SUS2 | 135,49 vrátane DPH |
406200602 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
| 12440193 | KomPaS s.r.o Sobotská 10, Jesenské |
36800627 | vodoinštalárske práce a materiál SUS3 | 263,63 vrátane DPH |
78/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 12440033 | Kompas s.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | orezávanie stromov pri havnej budove na ul. Mieru 155 | 1202,44 vrátane DPH |
8/2024 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.2.2024 | |
| 12440174 | Toni s.r.o Ľudvika Svobodu 1669/11, Rim.Sobota |
36820750 | Kontrola požiarnych zariadení | 142,08 bez DPH |
73/2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 12440115 | BB regionálna správa ciest a.s. Majerská cesta 94, B.Bystrica |
36836567 | asfaltovanie cesty pro novom dome | 297,69 bez DPH |
40/2024 | 15.07.2024 | 18.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 12440094 | Bc, Stanislav Krupa - STIFA 98545 Látky |
36872521 | ubytovanie pre riaditeľku - platené v hotovosti | 27,00 bez DPH |
39/2024 | 03.06.2024 | 02.06.2024 | 10.6.2024 | |
| 12440183 | Ing.Jozef Szabó-FINITI Malohontská 5/16 |
41306961 | FA za multifunkčné zariadenie Canon i -SENSYS | 297,00 vrátane DPH |
76/2024 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440164 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | Materiál k počítaču | 68,90 vrátane DPH |
68/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 12440102 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | Batéria 12V | 25,30 vrátane DPH |
44/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 12440181 | Jaroslav Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 |
41596404 | FA za tonery, poštovné | 115 vrátane DPH |
75/2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440087 | Ascend občianske združenie za kostolom 960/22, Veľký Šariš |
42081246 | vzdelávanie 07.05. a 17.05.2024 pre PNR | 225,00 bez DPH |
35/2024 | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 12440022 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky 01/2024 M.Kalocsai | 11,10 bez DPH |
56/2023 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 12440190 | Špec.ZŠ a MŠ int. Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | strava 12/2024 J.Milková | 87,20 bez DPH |
61/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 12440178 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné 11/2024-Milková | 120,35 bez DPH |
61/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 12440157 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Stravné - J.Milková | 98,70 bez DPH |
61/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 12440147 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Stravné 09/2024 | 76,60 bez DPH |
09.09.2024 | 11.09.2024 | 13.9.2024 | ||
| 12440090 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné deti Milkové za 6/2024 | 29,95 bez DPH |
52/2023 | 27.05.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
| 12440082 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci 05/2024 | 223,40 bez DPH |
52/2023 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 12440067 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné M.Vladimír a J. Milková | 214,60 bez DPH |
52/2023 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 12440042 | ŠZŠ s MŠ Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci | 238,80 bez DPH |
52/2023 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 12440024 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné 02/2024 mal. deti Milkovci | 151,15 bez DPH |
52/2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 12440013 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné za 01/2024 V. Milko, J. Milková | 113,85 bez DPH |
52/2023 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
| 12440211 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za IT služby12/2024 | 433,99 bez DPH |
88/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 12440203 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za vykonanie IT služby za november 2024 | 302,95 bez DPH |
85/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 12440179 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 10/2024 | 279,19 bez DPH |
74/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 12440165 | Peter Lecsö -Tenitech Ćeská 375/12 |
43309500 | IT služby 09/2024 | 292,91 bez DPH |
70/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
| 12440150 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 8/2024 a 2x toner | 265,08 bez DPH |
65/1/2024 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 22.9.2024 | |
| 12440129 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 07/2024 | 1013,24 bez DPH |
58/2024 | 09.08.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
| 12440119 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 6/2024 | 36,50 bez DPH |
50/2024 | 15.07.2024 | 23.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 12440101 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 05/2024 | 36,50 bez DPH |
43/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 12440088 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 04/2024 | 83,95 bez DPH |
36/2024 | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 10.6.2024 | |
| 12440069 | Peter Lecsö -Tenitech Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 03/2024 | 73,00 bez DPH |
27/2024 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 12440051 | Peter Lecsö -Tenitech Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 02/2024 | 166,81 bez DPH |
18/2024 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 12440034 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za január 2024 | 483,11 bez DPH |
9/2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 26.2.2024 | |
| 12440046 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia | 180,00 bez DPH |
14/2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 19.3.2024 | |
| 12440010 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia 11/2023 | 360,00 bez DPH |
78/2023 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
| 12440186 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č. 5 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 12440173 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 100,00 bez DPH |
01052008 / dodatok.č5 | 07.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
| 12440161 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | PO a BOZP 09/2024 | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č.5 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 |