Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440295 | Ing. Helena Melišová |
51217104 | práce v registratúrnom stredisku, vyraďovanie doku | 765,60 bez DPH |
obj. 92/2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440306 | EDI Slovensko Milatičova 24, Bratislava |
52257622 | psychologické vyšetrenie dieťaťa | 5,00 bez DPH |
obj. 115/2024 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440305 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 60,00 vrátane DPH |
AB05-10/10/2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440304 | Iris s.r.o. Dolná 442, Jelenec |
54583268 | individ.supervíz. 5 hod, skup.supervíz. 4,5 hodiny | 545,00 bez DPH |
AB05-10/02/2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440303 | Odborné učilište int. V. Gaňu Moskovská 17, Banská Bystrica |
00493767 | Internát ubytovanie 12/2024 | 30,00 bez DPH |
AB05-10/16/2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440302 | Odborné učilište int. V. Gaňu Moskovská 17, Banská Bystrica |
00493767 | stravné 12/2024 | 166,90 bez DPH |
AB05-10/16/2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440301 | SSOŠ obchodu a služieb Partizánska 8, Očová |
42197252 | strava + ubytovanie žiakov 11/2024 | 130,00 bez DPH |
AB05-10/15/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440300 | Autocentrum DiM VOLF - M.Volf Kamenárska 84, Nová Baňa |
54197589 | prezúvanie služ. vozidiel, oprava spät. zrkadla | 97,50 bez DPH |
obj. 106/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440299 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, Nová Baňa |
37831879 | Režijné náklady 10/2024 | 160,00 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440298 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, Nová Baňa |
37831879 | odobratá strava 10/2024 | 562,10 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440297 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50, Nová Baňa |
47025468 | servis a oprava plyn. kotlov | 132,00 vrátane DPH |
obj. 100/2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440296 | Metal Craft - Anton Kráľ |
33335818 | prenájom nebytových priestorov ZC 11/2024 | 480,00 bez DPH |
AB05-10/57/2023 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440294 | SWAN, a.s. |
35680202 | A Internet S 15/2 - 11/2024 - ZC | 10,99 bez DPH |
AB05-10/01/2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440293 | TeamArena,s.r.o. |
52555798 | tlačiareň Brother, servisné práce | 600,00 bez DPH |
obj. 110/2024, AB05-10/05/2024 | obj. 110/2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3.12.2024 |
| 12440292 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mob.telefóny 08.11.- 07.12.2024, internet | 172,24 bez DPH |
zml. 85/Ol/2022, AB05-10/28/2023, AB05-10/51/2023 | 11.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440291 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | strava žiaka 10/2024 | 50,15 bez DPH |
AB05-10/17/2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440290 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 11/2024 Nálepkova 13 | 62,00 bez DPH |
AB05-10/56/2023 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440289 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 11/2024 Nemocničná 8 | 86,00 bez DPH |
AB05-10/56/2023 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440288 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 11/2024 Moyzesova 39 | 221,00 bez DPH |
AB05-10/56/2023 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440287 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 | dodávka plynu 11/2024 | 1140,00 bez DPH |
AB05-10/31/2023 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440286 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | pracovné oblečenie žiaka | 127,71 bez DPH |
obj. 108/2024 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440285 | SPDDD Úsmev ako dar |
17316537 | poplatok za konfer. Mosty 23.-24.10.24 | 108,00 bez DPH |
obj. 104/2024 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440284 | Slovak Telekom, a.s |
35763469 | Internet 11/2024 | 53,69 bez DPH |
AB05-10/36/2023, AB05-10/12,13/2024 | 06.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440283 | Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 | stravné 11/2024 | 246,23 bez DPH |
obj. 109/2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440282 | Martin Bedenský - DERA |
41414632 | Deratizácia, dezinsekcia | 48,00 bez DPH |
obj. 107/2024 | 31.10.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440281 | SOŠ obchodu a služieb NB |
37956124 | obedy + réžia 10/2024 | 556,94 bez DPH |
AB05-10/14/2024 | 31.10.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440280 | Slovenský Červený kríž,úz.s.ZH |
00416151 | kurz prvej pomoci 9 osôb | 270,00 bez DPH |
obj. 89/2024 | 29.10.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440279 | Iris s.r.o. |
54583268 | individ.supervíz. 6 hod, skup.supervíz. 3 hodiny | 510,00 bez DPH |
AB05-10/02/2024 | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440278 | SSOŠ obchodu a služieb |
42197252 | strava + ubytovanie žiakov 10/2024 | 130,00 bez DPH |
AB05-10/15/2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440277 | EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 | archívne krabice | 30,66 bez DPH |
obj. 105/2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440276 | SPDDD Úsmev ako dar |
17316537 | strava zamest. a dieťaťa ŠH Šamorín 25.9.2024 | 60,00 bez DPH |
obj. 96/2024, 97/2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440275 | Odborné učilište int. V. Gaňu |
00493767 | Internát ubytovanie 11/2024 | 30,00 bez DPH |
AB05-10/16/2024 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440274 | Odborné učilište int. V. Gaňu |
00493767 | stravné 11/2024 | 301,75 bez DPH |
AB05-10/16/2024 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440273 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | strava žiaka 9/2024 | 55,60 bez DPH |
AB05-10/17/2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440272 | SOŠ obchodu a služieb ZH |
37890085 | strava žiaka 10/2024 | 42,00 bez DPH |
AB05-10/18/2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440271 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mob.telefóny 08.10.- 07.11.2024, internet | 172,18 bez DPH |
zml. 85/Ol/2022, AB05-10/28/2023, AB05-10/51/2023 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440270 | Xepap s.r.o. |
31628605 | Papier A4 80g Premier | 109,20 bez DPH |
obj. 99/2024 | 11.10.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440269 | TeamArena,s.r.o. |
52555798 | valec Brother, servisné práce | 165,00 bez DPH |
AB05-10/05/2024 | obj. 103/2024 | 08.10.2024 | 11.10.2024 | 3.12.2024 |
| 12440268 | SWAN, a.s. |
35680202 | A Internet S 15/2 - 10/2024 - ZC | 10,99 bez DPH |
AB05-10/01/2024 | 08.10.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 12440267 | Rozvoj. Centrum KOMPAS V NÁS |
51127385 | skupinová supervízia | 176,00 bez DPH |
obj. 98/2024 | 08.10.2024 | 11.10.2024 | 3.12.2024 |