![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240212 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 296,78 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007 | 12.06.2012 | 14.06.2012 | 12.6.2012 | |
11240211 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 71,31 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007 | 12.06.2012 | 14.06.2012 | 12.6.2012 | |
11240210 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za tovar,sk.D | 59,27 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 12.06.2012 | 14.06.2012 | 12.6.2012 | |
11240208 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov2, 984 01 Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny,sk.A,C | 343,27 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia, č.AB09-5/2005 | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240207 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny,sk.A,C,D | 541,21 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia,č.AB09-5/2005 | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240203 | Anton Garaj-Pekáreň V.Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C,D | 130,03 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240202 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa |
37956124 | Fa za stravu chovankyne zo sk.B | 12,51 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa,č.AB09-10/2011 | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240201 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za dodávku z.plynu-Moyzesova, Nálepkova, Nemocničná | 1048,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul., Nemocničnej ul. a Nálepkovej ul.,č.AB 09-2/2009,AB09-9/2006 a č.Ab09-8/2006 | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240200 | SSE, a.,s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
364030008 | Fa za odber el.enrgie,sk.B | 78,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.B,č.AB09-13/2006 | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240199 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el. energie, Nálepkova 13 | 86,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.A, č.AB09-11/2006 | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240198 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektrickej energie | 400,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Moyzesovej ul.39 | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240197 | VEOLIA,Stredosl.vodár.prev.spol. parizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné | 89,94 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006+príloha č.3 z 30.08.2006 | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240192 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | Fa za stravné lístky zamestnancov za MÁJ 2012 | 1.674,47 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner), č.AB09--4/2006 | 29.05.2012 | 08.06.2012 | 29.5.2012 | |
11240190 | VEOLIA, Stredosl.vodár.spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné, sk.B | 64,81 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 28.05.2012 | 19.06.2012 | 28.5.2012 | |
11240189 | VEOLIA, Stredosl.vodár.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné | 207,66 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 28.05.2012 | 19.06.2012 | 28.5.2012 | |
11240184 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné telefóny | 52,43 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2012 | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240183 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za tovar sk.B | 122,54 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB 09-2/2007 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240182 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za tovar sk.B | 84,14 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB 09-2/2007 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240181 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za tovar sk.D | 43,42 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB 09-2/2007 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240179 | Ladislav Škrváň Železničná 21, Slov.Ľupča |
31062776 | Fa za služby BOZP a PO za apríl 2012 | 50,00 € vrátane DPH |
mluva o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň,č.Ab09-1/2007 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240176 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa |
37956124 | Fa za stravu-apríl 2012 | 43,09 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240175 | Slovak Telekom, a.s. Kraadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefón+internet | 159,77 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby (Moyzesova ul.),č.AB09-2/2006 | 14.05.2012 | 21.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240171 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie, Nemocničná 8 | 78,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Nálepkovej ul.,č.AB09-13/2006 | 09.05.2012 | 11.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240170 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie, Nálepkova 13 | 86,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Nálepkovej ul.,č.AB09-11/2006 | 09.05.2012 | 11.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240169 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie, Moyzesova 39 | 400,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Moyzesovaj ul.,č.AB09-11/2004 | 09.05.2012 | 11.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240168 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89,966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za tovar sk.C, D | 128,23 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-Anton Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240167 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 197,09 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva- COOP Jednota č.AB09-5/2005 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240166 | CBA Slovakia,s.r.o. Dukelských hrdinov 2, Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny, sk.A,C,D | 1073,09 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia, č.AB09-5/2005 | 07.05.2012 | 10.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240164 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2,984 01 Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny,sk.A,C,D | 944,17 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia,č.AB09-5/2005 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240159 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za odber zemného plynu | 1048,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov,č.AB09-2/2009 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240158 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | FA za tovar,sk.B | 172,94 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240156 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | FA za stravné lístky zamestnancov MÁJ 2012 | 1756,97 eur vrátane DPH |
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006 | 27.04.2012 | 09.05.2012 | 27.4.2012 | |
11240148 | Anton Graraj-PEKÁREŇ Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C. a sk.D | 139,48 eur vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 17.04.2012 | 30.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240147 | Orange Slovensko,a.s. PRIEVOZSKÁ 6/A |
35697270 | Fa za telefón | 42,63 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2012 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240143 | COOP Jednota Bystrická cesta 44,96681 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny sk.B | 73,79 eur vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240142 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, B.Bystrica |
00169030 | Fa za potraviny sk.D | 43,22 eur bez DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240140 | T- COM Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefón+internet | 165,24 eur vrátane DPH |
Zmluva o pripojení (internet Moyzesova ul.),AB09-7/2007 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240137 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektriny, Nálepkova 13 | 86,00 eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a distrib.elektriny v sk.A,č.AB09-11/2006 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240138 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektriny, Nemocničná 8 | 78,00 eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.B,č.AB09-13/2006 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240136 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektriny, Moyzesova 39 | 400,00 eur vrátane DPH |
Zmluva na dodávku el.energie na Moyzesovej ul.,č.AB09-10/2004 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 10.4.2012 |