![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240076 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekárenksé výrobky sk.C,D | 139,75 € vrátane DPH |
Kúpna mzluva-A.Garaj Pekáreňč.AB 09-5/2002 | 05.03.2012 | 15.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240096 | CBA SLOVAKIA Dukelských hrdinov 2,984 01 LUČENEC |
36620319 | FA za potraviny sk.A,C,D | 1102,45 vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia,č.AB09-5/2005 | 12.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240092 | Školská jedáleň pri Školskom internáte UL.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | FA za stravu žiačky 02/2012 | 55,29 vrátane DPH |
Objednávka | 12.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240083 | PZS, s.r.o. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36757055 | Fa za poskytovanie zdravotnej služby za 02/2012 | 31 vrátane DPH |
Mandátna zmluva-PZS č.AB09-4/2011 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 7.3.2012 | |
11240079 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie Nemocničná ul. | 78,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.B,č.AB09-13/2006 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240079 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie Nálepkova ul. | 86,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.A,č.AB09-11/2006 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240078 | SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za ober el.enegie Moyzesova ul. | 400,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Moyzesovej ul.,čAB09-11/2004 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240077 | SPP, a.s. Mylnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za odber plynu DeD | 1048,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-moloodber. č.AB09-2/2009 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240086 | Anna Glezgová-REMESLO Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál DeD | 146,32 vrátane DPH |
Objednávka | 07.03.2012 | 09.03.2012 | 7.3.2012 | |
11240084 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Fa za obedy detí za 02/2012 v ZŠ a CZŠ | 293,93 vrátane DPH |
Objednávka | 07.03.2012 | 09.03.2012 | 7.3.2012 | |
11240085 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefón za 02/2012 | 177,34 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verej.telef.služby č.AB 09-4/2006 | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 7.3.2012 | |
11240082 | Exekútorský úrad,,JUDr.Pračková Bronislava cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom |
37889125 | Fa za trovy exekúcie Ex 1896/06 | 61,33 vrátane DPH |
Objednávka | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 7.3.2012 | |
11240075 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky sk.A,C | 148,78 € vrátane DPH |
Objednávka | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240074 | Ján Gunda-ROLLS Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov |
44093594 | Fa za pekárenské výroky sk.B | 69,30 € vrátane DPH |
Objednávka | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240073 | Ján Gunda-ROLLS Hrabičov 255,966 78 Hrabičov |
44093594 | Fa za pekárenské výrobky sk.A | 81,94 € vrátane DPH |
Objednávka | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240072 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Fa za stravu za 02/2012 | 48,60 vrátane DPH |
Objednávka | 02.03.2012 | 05.03.2012 | 2.3.2012 | |
11240071 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | Fa za stravu za február 2012 | 74,82 vrátane DPH |
Objednávka | 02.03.2012 | 05.03.2012 | 2.3.2012 | |
11240070 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | Fa za ubytovanie žiačky za marec 2012 | 25,00 vrátane DPH |
Objednávka | 02.03.2012 | 05.03.2012 | 2.3.2012 | |
11240069 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D |
00000821 | Fa za stravné lístky zamestnancov február 2012 | 1707,47 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | 29.2.2012 | |
11240067 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | Fa za odvoz kalov zo septika sk.A,Nálepkova ulica | 192,00 vrátane DPH |
Objednávka č.7/2012 | 23.02.2012 | 05.03.2012 | 23.2.2012 | |
11240051 | EKOTRANZ Brehy 90, N.Baňa |
31632262 | Fa za odvoz fekálií | 192,00 vrátane DPH |
Objednávka | 10.02.2012 | 05.03.2012 | 21.2.2012 | |
11240062 | VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | Fa za dodávku vody-Nálepkova ulica | 70,07 vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006 | 17.02.2012 | 05.03.2012 | 21.2.2012 | |
11240063 | VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | Fa za dodávku vody-Nemocničná ulica | 66,53 vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006 | 17.02.2012 | 05.03.2012 | 21.2.2012 | |
11240061 | VEOLIA Stredosl.vodár.prevádz.spoločnosť Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | Fa za dodávku vody-Moyzesova ulica | 168,36 vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody č.AB09-6/2006 | 17.02.2012 | 05.03.2012 | 21.2.2012 | |
11240068 | Exekútorský úrad,JUDr.Bronislava Pračková Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom |
37889125 | Fa za trovy exekúcie č.Ex1907/06 | 18,46 vrátane DPH |
Objednávka č.20061907 | 27.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240066 | Spojená škola-Školská jedáleň Budovateľská 12,969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za stravu žiakov/ marec 2012 | 75,06 vrátane DPH |
Objednávka | 23.02.2012 | 27.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240065 | PLYNMONT - servis,V.GARAJ Hviezdoslavova 28,Nová Baňa |
34771964 | Fa za materiál | 14,00 vrátane DPH |
Objednávka | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240064 | Spojená škola Školská 7,Banská Bystrica |
37956108 | Fa za stravu a ubytovanie chovancov za 02/2012 | 155,44 vrátane DPH |
Objednávka | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240043 | Šampiňón Viničná 1,Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za ovocie-zeleninu | 133,13 vrátane DPH |
Objednávka | 03.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240042 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89 |
40533239 | Fa za pekárenské výrobky | 150,85 vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj pekáreň,č.AB09-5/2002 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240058 | OU V.Gaňu Moskovská 17,Banská Bystrica |
00493767 | Fa za stravu žiaka/ marec 2012 | 55,59 vrátane DPH |
objednávka | 17.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240059 | OU V.Gaňu Moskovská 17,Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie žiaka/ marec 2012 | 3,32 vrátane DPH |
objednávka | 17.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240060 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D,Bratislava |
36785512 | Fa za vzdialený prístup PROFIT | 84,00 vrátane DPH |
Objednávka | 17.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240057 | ORANGE Slovakia Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | Fa za mobily | 47,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení -ORANGE č.AB09-1/2010 | 15.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240056 | Spojená škola Špitálska 4,B.Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie žiakov za 01/2012 | 20,00 vrátane DPH |
Objednávka | 14.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240047 | SoŠ pre ŽSPI Kutnohorská 625/20,Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie za 01/2012 žiaka | 10,00 vrátane DPH |
Objednávka | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240048 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17,Nová Baňa |
37956124 | Fa za obedy žiakov za 01/2012 | 39,27 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa č.AB09-10/2011 | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240046 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20,Kremnica |
00163082 | Fa za stravu za 01/2012 | 21,52 vrátane DPH |
Obhednávka | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240044 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za obedy choancov 01/2012 | 261,87 vrátane DPH |
Objednávka | 08.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240045 | Slovak Telecom,a,s, Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Fa za telefón a internet | 180,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. AB09-7/2007 | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 |