Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Valaská, Chalupkova 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240455 | Základná škola Jánošovka Školská č. 511/2, 976 52 Čierny Balog |
37828541 | za stravu - 1 chovanec - VS 6 ( sept.-decemb.) | 70,30 bez DPH |
6/2008 | 31.10.2012 | 12.11.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240282 | Základná škola Jánošovka Školská č. 511/2, 976 52 Čierny Balog |
37828541 | za stravu - VS 6 | 51,30 bez DPH |
6/2008 | 21.06.2012 | 28.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240124 | Základná škola Jánošovka Školská 511/2 |
37828541 | strava | 37,05 bez DPH |
6/2008 | 14.03.2012 | 19.03.2012 | 15.3.2012 | |
| 11240017 | ŠJ pri ZŠ a MŠ Karola Rapoša Pionierska č.4 97701 Brezno |
37828452 | strava január 2012 | 16,16 bez DPH |
5/2008 | 11.01.2012 | 16.01.2012 | 3.2.2012 | |
| 11240046 | Základná škola Valaská ŠJ Októbrova č.16 97746 Valaská |
37828401 | strava február 2012 | 21,80 vrátane DPH |
1/4/2012 | 31.01.2012 | 10.02 2012 | 6.2.2012 | |
| 111240045 | Základná škola Valaská ŠJ Októbrova č.16 Valaská |
37828401 | strava február 2012 | 20,20 bez DPH |
1/4/2012 | 31.01.2012 | 10.02.2012 | 6.2.2012 | |
| 11240018 | Základná škola Valaská ŠJ Októbrova č.16 97646 Valaská |
37828401 | strava január 2012 | 17,44 bez DPH |
1/4/2012 | 11.01.2012 | 17.01.2012 | 3.2.2012 | |
| 11240009 | Základná škola ŠJ Októbrova č.16, 97646 Valaská |
37828401 | strava január 2012 | 16,16 bez DPH |
1/4/2012 | 09.01.2012 | 17.01.2012 | 3.2.2012 | |
| 11240558 | Maso-údeniny MÓZA Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno |
37634470 | maso a masové výrobky - december 2012- VS 4 | 154,42 vrátane DPH |
7/2009 | 31.12.2012 | 07.01.2013 | 8.1.2013 | |
| 11240558 | Maso-údeniny MÓZA Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno |
37634470 | maso a masové výrobky - december 2012- VS 4 | 154,42 vrátane DPH |
7/2009 | 31.12.2012 | 07.01.2013 | 8.1.2013 | |
| 11240508 | Mäso-údeniny MÓZA Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno |
37634470 | mäso a mäsové výrobky za november 2012 -VS 4 | 148,02 bez DPH |
7/2009 | 30.11.2012 | 07.12.2012 | 6.12.2012 | |
| 11240451 | Mäso-údeniny MÓZA Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno |
37634470 | za potraviny-mäsové výrobky - VS 4 | 175,33 vrátane DPH |
7/2009 | 31.10.2012 | 08.11.2012 | 2.11.2012 | |
| 11240400 | Mäso-údeniny MÓZA Hviezdoslavova č. 2, 977 01 Brezno |
37634470 | za potraviny-mäsové výrobky - VS 4 | 227,59 vrátane DPH |
7/2009 | 30.09.2012 | 08.10.2012 | 8.10.2012 | |
| 11240360 | Mäso-údeniny MÓZA Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno |
37634470 | za mäsové výrobky - VS 4 | 201,71 vrátane DPH |
7/2009 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 5.9.2012 | |
| 11240327 | Mäso-údeniny MÓZA,Janka Mócová Hviezdoslavova č. 2, 977 01 Brezno |
37634470 | za potraviny- mäsové výrobky - VS 4 | 160,73 vrátane DPH |
7/2009 | 31.07.2012 | 08.08.2012 | 6.8.2012 | |
| 11240200 | Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová Hviezdoslavova č. 7, 977 01 Brezno |
37634470 | faktúra za mäsové výrobky v mesiaci apríl - VS 4 | 75,48 vrátane DPH |
7/2009 | 30.04.2012 | 08.05.2012 | 4.5.2012 | |
| 11240150 | Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová Hviezdoslavova č.7, 977 01 Brezno |
37634470 | Faktúra za nákup mäsa a mäsových výrobkov - VS 4 | 108,80 vrátane DPH |
7/2009 | 31.03.2012 | 10.04.2012 | 4.4.2012 | |
| 11240095 | Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová Hviezdoslavova č.7 97701 Brezno |
37634470 | mäso, mäsové výrobky VS4 | 81,83 vrátane DPH |
7/2009 | 29.02.2012 | 07.03.2012 | 7.3.2012 | |
| 11240044 | Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová Hviezdoslavova č.7 97701 Brezno |
37634470 | mäso, mäsové výrobky VS 4 | 127,31 vrátane DPH |
7/2009 | 31.01.2012 | 10.02.2012 | 6.2.2012 | |
| 11240421 | Marián Medveď Šrámkova č. 10, 977 01 Brezno |
37200186 | za pneumatiky na Renault Trafic | 447,98 bez DPH |
32/EÚ/12 | 08.10.2012 | 10.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240553 | KREKA , s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
36796778 | Tonery - 2 ks - správa | 62,68 vrátane DPH |
54/EÚ/2012 | 28.12.2012 | 03.01.2013 | 31.12.2012 | |
| 11240539 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
36796778 | tonery - 2 ks ( farebný + čierny) | 78,96 vrátane DPH |
53/EÚ/2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 11240490 | KREKA , s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
36796778 | tlačiareň Canon MF3010 - p.riaditeľka | 149,80 vrátane DPH |
48/EÚ/12 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | 23.11.2012 | |
| 11240386 | KREKA s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
36796778 | za tonery - 2 ks( kopírka + tlačiareň ) | 57,30 vrátane DPH |
30/EÚ/12 | 17.09.2012 | 21.09.2012 | 21.9.2012 | |
| 11240295 | KREKA s.r.o. Śtúrova č. 22, 977 01 Brezno |
36796778 | za inštaláciu softwaru | 64,96 vrátane DPH |
23/EÚ/2012 | 02.07.2012 | 10.07.2012 | 12.7.2012 | |
| 11240185 | KREKA s.r.o. Štúrova č.22, 977 01 Brezno |
36796778 | tonery do tlačiarne- 5 ks, PR-3 ks , EÚ-1 ks, SÚ-1ks | 181,55 vrátane DPH |
14/EÚ/12 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 17.4.2012 | |
| 11240143 | KREKA s.r.o. Štúrova č.22 97701 Brezno |
36796778 | toner epson c1100 | 84,40 vrátane DPH |
7/EU/2012 | 22.03.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
| 11240075 | KREKA s.r.o. Štúrova č. 22 97701 Brezno |
36796778 | oprava počítača | 56,60 vrátane DPH |
5/EU/2012 | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 17.2.2012 | |
| 11240074 | KREKA s.r.o. Štúrova č.22 97701 Brezno |
36796778 | oprava záložného zdroja | 27,60 vrátane DPH |
5/EU/2012 | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 17.2.2012 | |
| 11240168 | PYROBOSS, s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušál PZS za obdobie 1. Q. 2012 | 59,75 vrátane DPH |
27/2008 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240566 | Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť VEOLIA, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné - budova DeD - 9-12/2012 | 675,27 bez DPH |
806200430 | 31.12.2012 | 19.01.2013 | 8.1.2013 | |
| 11240520 | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné - VS 4 | 146,81 bez DPH |
806200430 | 06.12.2012 | 21.12.2012 | 11.12.2012 | |
| 11240419 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | za spotrebu vody + stočné | 763,41 vrátane DPH |
806200430 | 08.10.2012 | 20.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240375 | Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | za vodné - VS 4 | 120,36 vrátane DPH |
806200430 | 07.09.2012 | 23.09.2012 | 13.9.2012 | |
| 11240114 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta č. 5 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné rodinný dom Horná 41 Brezno 26.11.2011-23.2.2012 | 43,93 vrátane DPH |
806200430 | 08.03.2012 | 23.03.2012 | 13.3.2012 | |
| 11240031 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta č.5 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné dom Horná 41 Brezno | 123,88 vrátane DPH |
806200430 | 25.01.2012 | 27.01.2012 | 3.2.2012 | |
| 11240436 | Pekáreň Lopej , s.r.o. Družby č. 323/61, 976 98 Lopej |
36632945 | za chlieb a pečivo - VS 3 | 36,84 vrátane DPH |
3/03/2012 | 15.10.2012 | 24.10.2012 | 18.10.2012 | |
| 11240401 | Pekáreň Lopej, s.r.o Družby č. 323/61, 976 98 Lopej |
36632945 | za potraviny - VS 3 | 123,94 vrátane DPH |
1/03/2012 | 30.09.2012 | 13.10.2012 | 8.10.2012 | |
| 11240141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska esta č. 9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukážky | 11,03 vrátane DPH |
Žiadosť o schválenie poštového peňažného poukazu | 22.03.2012 | 03.04.2012 | 29.3.2012 | |
| 11240422 | TREND interiér, s.r.o. Cintorínska č. 183/3, 977 01 Brezno |
36620581 | za kancelárske stoličky - 10 ks | 454 vrátane DPH |
35/EÚ/12 | 08.10.2012 | 10.10.2012 | 18.10.2012 |