Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340291 | ZŠ J. Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2013 | 243,90 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340110 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Fa za kancelárske potreby DeD | 239,76 € vrátane DPH |
Objednávka č.44/2013 | 17.04.2013 | 17.4.2013 | ||
| 11340071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za pevné linky DeD | 234,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340157 | VEOLIA, a.s. partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Moyzesova 39 | 225,17 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340226 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 09/2013 | 224,94 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/2/2006 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340038 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky, január 2013 | 218,86 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340225 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis auta Dacia Logan, 2-ročný | 209,94 € vrátane DPH |
Objednávka č.78/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340286 | T.COM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD 11/2013 | 203,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340009 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012 | 203,12 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 202,40 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340120 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10 825 13 BA |
35763469 | pevná linka,apríl 2013 | 200,71 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2013 | 196,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 195,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
| 11340249 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika, Nálepkova 13 | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.77/2013 | 07.11.2013 | do 27.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340073 | EKOTRANZ s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | Odvo kalov zo septika | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.29/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340006 | Ing.Milan Fáber-Šampiňón Viničná 1,953 01 Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za potraviny,sk.A,B,C | 181,93 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
| 11340280 | Stredosl.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39 | 180,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340061 | B2BPartner s.r.o. Śulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD | 176,40 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340196 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Moyzesova 39 | 172,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340079 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,s.C, D | 167,63 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.5/2002 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340060 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fa za odbornú literatútu pre DeD | 166,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.30/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340136 | Livonec, s.r.o. Švermova 53 A,Banská Bystrica |
31730671 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 162,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340026 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,sk.C,D | 155,00 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj,Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340194 | Mgr.Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | individálna supervízia-psychológ | 150,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.72/2013 | 09.09.2013 | 10.0092013 | 9.9.2013 | |
| 11340095 | LUKY TRADE, s.r.o. Rudno nad Hronom 313, 966 51 |
46497331 | pracovný stôl pre potreby NP DEI | 150,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2013 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340070 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.slobody 5,968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky, sk.A,C | 146,18 € vrátane DPH |
Objednávka č.17/2013 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | 12.3.2013 | |
| 11340044 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.D, január 2013 | 145,08 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 12.02.2013 | 12.2.2013 | ||
| 11340058 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A | 135,00 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340048 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Zájrbská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán) | 133,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340016 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | Fa za regále 2ks, pre sk.B | 132,40 € vrátane DPH |
Objednávka v roku 2012 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340049 | VEOLIA Stred.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39 | 131,69 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340234 | PLYNMONT servis Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa |
34771964 | periodická revízia plyn.zariadení DeD | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 24.10.2013 | 06.11.2013 | 24.10.2013 | |
| 1134018 | Nazaret, s.r.o. Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa |
46639462 | Fa za webhosting od 16.03.2013 do 16.03.2014 | 120,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.13/2013 | 22.01.2013 | 22.01.2013 | 22.1.2013 | |
| 11340267 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností nov.2013 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.83/2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | ||
| 11340027 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky,sk.A,C | 118,62 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340125 | Remeslo Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál pre potreby DeD | 117,52 € vrátane DPH |
Objednávka č.50/2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340222 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby DeD | 113,18 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení | 07.10.2013 | 26.11.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340293 | Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka |
00163341 | strava 11 a 12/2013 na pobyte | 112,98 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/40/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340232 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt chovanca v DC | 111,37 € vrátane DPH |
Dohoda č.BA09-20/35/2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 21.10.2013 |