Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340115   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47		 36403008  el.energia, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.BA09-13/2006    07.05.2013    7.5.2013 
11340098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  dodávka el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/2006    04.04.2013    5.4.2013 
11340097   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  dodávka el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/2004    04.04.2013    5.4.2013 
11340096   Stredoslovenská energeika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  dodávka elektrickej energie  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2006    04.04.2013    5.4.2013 
11340064   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere el.energie na Moyzesovej 39, č.AB09-11/2004    04.03.2013    4.3.2013 
11340065   SSE, a.s.
pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere el.energie na Nálepkovej 13,č.AB09-11/2006    04.03.2013    4.3.2013 
11340066   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  Odber el. energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006    04.03.2013    4.3.2013 
11340032   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		36403008  Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340031   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340030   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina		 36403008  Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013    06.02.2013    6.2.2013 
11340013   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13  104,28 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006    16.01.2013    16.1.2013 
11340014   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39  501,16 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004    16.01.2013    16.1.2013 
11340012   SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 		36403008  Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8  36,43 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004    16.01.2013    16.1.2013 
11340202   Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica		 00000036  odber vody-Nálepkova 13  40,21 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20-6/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340184   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000036  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2004    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340183   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000036  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2006    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340182   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000036  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-13/2006    02.08.2013  15.08.2013  2.8.2013 
11340128   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000036  nedoplatok za el.energiu  1140,72 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2004    15.5.2013  17.05.2013  15.5.2013 
11340016   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava		 35885815  Fa za regále 2ks, pre sk.B  132,40 € 
vrátane DPH		   Objednávka v roku 2012  16.01.2013    16.1.2013 
11340272   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2009    10.12.2013  12.02.2013  10.12.2013 
11340239   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2009    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340212   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  odber zemného plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zml.č.AB09-2/2009    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340197   SPP
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava		 35815256  odber plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2009    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340181   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava		 35815256  ober plynu DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-9/2006    02.08.2013  05.08.2013  2.8.2013 
11340169   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  odber zem.plynu-DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB 09-20/2/2009    03.07.2013  15.07.2013  3.7.2013 
11340118   SPP, a.s
Mlynské Nivy 44/a,BA 26		 35815256  dodávka plynu pre DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB 09-2/2009    07.05.2013  09.05.2013  7.5.2013 
11340095   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Fa za dodávku plynu  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2004    04.04.2013    5.4.2013 
11340067   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26		 35815256  Fa za odber z.plynu,DeD  1054,00 € 
vrátane DPH		   Zmluva o dodávke plynu č.AB09-7/2004  04.03.2013    4.3.2013 
11340029   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26		 35815256  Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013  1054,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009    06.02.2013    6.2.2013 
113410020   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava		 35815256  Fa za plyn DeD za01.01.2013-18.01.2013  31,94 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul.    29.01.2013    29.1.2013 
11340019   SPP, .a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava		 35815256  Fa za plyn DeD  780,40 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul.    29.01.2012    29.1.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340255   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava		 35763469  vytýčenie podzemných telekom.vedení  62,40 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.75/2013  12.11.2013  do 21.11.2013  12.11.2013 
11340226   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  pevné linky DeD, 09/2013  224,94 € 
vrátane DPH		 zmluva č.AB09-20/2/2006    14.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340211   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ  12,00 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.75/2013  07.10.2013  14.10.2013  7.10.2013 
11340198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  pevné linky DeD  195,42 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  pevné linky DeD,07/2013  196,79 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2006    13.08.2013  14.08.2013  13.8.2013 
11340174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 8, 817 62 Bratislava		 35763469  pevné linky DeD  219,35 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-02/2006    10.7.2013  14.07.2013  10.7.2013 
11340152   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  pevné linky DeD  202,40 € 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006    14.06.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340120   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova10 825 13 BA		 35763469  pevná linka,apríl 2013  200,71 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2006    07.05.2013  09.05.2013  7.5.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť