Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11340228	SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa	37956124	strava chovankyne za 10/2013	30,66 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/29/2013		14.10.2013	15.10.2013	14.10.2013
11340075	SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, N.Baňa	37956124	Fa za stravu chovancov za 03/2013	47,26 € vrátane DPH		Objednávka č.20/2013	12.03.2013		12.3.2013
11340045	SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa	03756124	Fa za stravu chovancov DeD	20,85 € vrátane DPH		Objednávka č.20/2013	20.02.2013		20.2.2013
11340209	SOŠ OaS Nová Baňa		strava chovankýň	42,34 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/29/2013		20.09.2013	23.09.2013	25.9.2013
11340296	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava žiaka 12/22013 a ubyt.12/2013	56,84 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/26/2013		20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013
11340279	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava a ubytovanie 11/2013	83,62 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340252	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava 10/2013 a ubytovanie 10/2013	83,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		08.11.2013	17.11.2013	8.11.2013
11340223	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava+ubytovanie chovankyne 09/2013	63,72 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		07.10.2013	15.10.2013	7.10.2013
11340056	Slovenská pošta ,a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica	36631124	Fa za tlačiarenské služby-Poštové poukazy,200 ks	6,47 € vrátane DPH		Objednávka č.28/1/2013	28.02.2013		3.3.2013
11340226	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 09/2013	224,94 € vrátane DPH	zmluva č.AB09-20/2/2006		14.10.2013	15.10.2013	14.10.2013
11340211	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ	12,00 € vrátane DPH		Objednávka č.75/2013	07.10.2013	14.10.2013	7.10.2013
11340120	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10 825 13 BA	35763469	pevná linka,apríl 2013	200,71 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		07.05.2013	09.05.2013	7.5.2013
11340038	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava	35763469	Fa za telefóny-pevné linky, január 2013	218,86 € vrátane DPH	Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006		08.02.2013		11.2.2013
11340009	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012	203,12 € vrátane DPH	Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A		09.01.2013		9.1.2013
11340255	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava	35763469	vytýčenie podzemných telekom.vedení	62,40 € vrátane DPH		Objednávka č.75/2013	12.11.2013	do 21.11.2013	12.11.2013
11340198	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	195,42 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		10.09.2013	10.09.2013	10.9.2013
11340188	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD,07/2013	196,79 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		13.08.2013	14.08.2013	13.8.2013
11340174	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	219,35 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-02/2006		10.7.2013	14.07.2013	10.7.2013
11340152	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava	35763469	pevné linky DeD	202,40 € vrátane DPH	Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006		14.06.2013	14.06.2013	17.6.2013
11340105	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	telefóny-pevná linka	268,72 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		15.04.2013		15.4.2013
11340071	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Fa za pevné linky DeD	234,80 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		12.03.2013		12.3.2013
11340193	Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa	14210207	materiál na údržbu, august 2013	78,46 € vrátane DPH		Objednávka č.71/2013	09.09.2013	09.09.2013	9.9.2013
11340137	Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, Nová Baňa	14210207	materiál na údržbu, máj 2013	79,20 € vrátane DPH		Objednávka č.53/2013	14.06.2013	14.06.2013	17.6.2013
11340125	Remeslo Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa	14210207	materiál pre potreby DeD	117,52 € vrátane DPH		Objednávka č.50/2013	14.05.2013	14.05.2013	15.5.2013
11340024	Remeslo A.Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa	14210207	Materiál do skupín na drobné opravy	25,93 € vrátane DPH		Objednávka č.10/2013	06.02.2013		6.2.2013
11340139	Reedukačné centrum ZM Prílepská4, Zlaté Moravce	31730671	strava chovankyne na pobyte v RC, máj 2013	79,98 € vrátane DPH	Dohoda č,AB09-20/4/2013		11.6.2013	08.06.2013	17.6.2013
11340112	Reedukačné centrum ZM Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce	00163295	strava za chovankyňu za apríl 2013	77,40 € vrátane DPH	Dohoda č.4/2013		26.04.2013		26.4.2013
11340099	Reedukačné centrum ZM Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce	00163295	strava za marec 2013 za 1 chovankyňu	54,18 € vrátane DPH	Zmluva č.3/2013		15.04.2013	17.04.2013	15.4.2013
11340254	Reedukačné centrum Vráble Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble	00181315	stava na pobyte v RC 10/22013	74,70 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/36/2013		08.11.2013	17.11.2013	8.11.2013
11340253	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku 613, 952 80 Vráble	00181315	strava na pobyte, 10/2013	56,11 € bez DPH	Zmluva č.AB09-20/35/2013		08.11.2013	do 17.11.2013	8.11.2013
11340106	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava za pobyt v RC za 03/2013	75,33 € vrátane DPH		Objednávka 37/2013	15.04.2013		15.4.2013
11340285	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava chovanca 11/2013	77,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/35/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340284	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava 11/2013	72,90 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/36/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340162	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble	00181315	strava na pobyte, jún 2013	61,38 € vrátane DPH	Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012		03.07.2013	09.07.2013	3.7.2013
11340151	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, Vráble	00181315	strava na pobyte v RC, máj 2013	75,33 € vrátane DPH		Objednávka č./2013	14.06.2013	14.06.2013	17.6.2013
11340126	Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,952 80 Vráble	00181315	pobyt v RC 04/2013	71,95 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/6/2012		14.05.2013	16.05.2013	15.5.2013
11340083	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,952 80 Vráble	00181315	strava na pobyte v RC,február 2013	68,04 € vrátane DPH		Objednávka č.37/2013	19.03.2013		20.3.2013
11340052	Reedukačné centrum Nám.kpt.Nálepku 613, 952 01 Vráble	00181315	Fa za stravu na pobyte v RC za chovanca za január 2013	63,55 € vrátane DPH		Objednávka č.26/2013	20.02.2013		20.2.2013
11340294	Reeduk.centrum Vráble Kpt.Náleku, 95280 Vráble	00181315	strava n apobyte 12/2013	46,80 € vrátane DPH	Zml.č.AB09/35/2013		20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013
11340295	Reeduk.centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble	00181315	strava na pobyte	49,42 € vrátane DPH		Zml.č.AB09-20/36/2013	20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť