Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340170 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov, jún 2013 | 465,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20-01/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340171 | Zákl.škola J.Zemana Školská6, Nova Baňa |
37831879 | strava, jún 2013 | 317,83 € vrátane DPH |
Objednávka č.69/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340172 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | strava/ 1 dieťa/ jún 2013 | 19,04 € vrátane DPH |
Objednávka č.66/2013 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340173 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady,jún 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
OIbjednávka č.66/2013 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340159 | Grancia-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/07/2013 | 10.7.2013 | 10.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340175 | Diagnostické centrum Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava na pobyte chovanca 06/2013 | 67,34 € vrátane DPH |
Dohoda č.AB09-20/18/2013 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | 12.7.2013 | |
| 11340176 | Orange Slovensko, s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 64,72 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-1/2010 | 17.07.2013 | 24.07.2013 | 17.7.2013 | |
| 11340178 | Spojená škola Špitálska 4, B.Štiavnica |
42195691 | ubytovanie chovanca, jún 2013 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.60/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340179 | Le Cheque Dejeuner, a.s. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | SL zamestnancov, júl 2013 | 1148,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.7/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340180 | Elementeam Repište 179, 966 03 |
42008115 | LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013 | 3564,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/24/2013 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340181 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | ober plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-9/2006 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340182 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340183 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340184 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340185 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | prečistenie potrubia-Moyzesova 39 | 57,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340186 | Odb.učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica |
00493767 | ubytovanie 09/2013 na internáte | 3,32 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2016 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340187 | Odb.učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica |
00493767 | strava 09/2013 | 68,67 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2016 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2013 | 196,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340190 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 55,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 14.08.2013 | 14.08.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340191 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2013 | 1296,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.08/2013 | 27.08.2013 | 06.09.2013 | 27.8.2013 |
| 11340192 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, august 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340193 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, august 2013 | 78,46 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340194 | Mgr.Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | individálna supervízia-psychológ | 150,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.72/2013 | 09.09.2013 | 10.0092013 | 9.9.2013 | |
| 11340195 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Nemocničná 8 | 33,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340196 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Moyzesova 39 | 172,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340197 | SPP Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | odber plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340199 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie- Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
| 11340200 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie- Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
| 11340201 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
| 11340198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 195,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
| 11340202 | Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
00000036 | odber vody-Nálepkova 13 | 40,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-6/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
| 11340203 | eScomp, Ing.Milan Obrcian Bernolákova, Nová Baňa |
tlačiarne a príslušenstvo | 973,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340204 | eScomp, Ing.Milan Obrcian Bernolákova, Nová Baňa |
toner 2ks HP,toner 1 ks Xerox | 60,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340205 | OUI V.Gaňu Banská Bystrica |
strava chovankyne,október 2013 | 62,13 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340206 | OUI V.Gaňu Banská Bystrica |
5,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | |||
| 11340207 | Spojená škola Banská Štiavnica |
strava chovanca 10/2013 | 69,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340208 | ORANGE, a.s. Mlynské Nivy4/a,Bratislava |
služobné mobily DeD | 33,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 20.09.2013 | 233.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340209 | SOŠ OaS Nová Baňa |
strava chovankýň | 42,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/29/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 |