Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.11/2006 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340097 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.11/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340096 | Stredoslovenská energeika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.13/2006 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340095 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Fa za dodávku plynu | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.7/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340095 | LUKY TRADE, s.r.o. Rudno nad Hronom 313, 966 51 |
46497331 | pracovný stôl pre potreby NP DEI | 150,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2013 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340093 | Spojená škola ubytovanie Špitálska 4, Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovanie chovanca za marec 2013 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.45/2013 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340092 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cetsa 18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava chovanca na marec 2013+ubytovanie | 71,34 € vrátane DPH |
Objednávka č.34/2013 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
| 11340090 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov, február 2013 | 267,29 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340088 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny,sk.B | 76,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340087 | COOP JEDNOTA Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny, sk.D | 104,56 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340086 | Folart,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | 3 ks pečiatky pre potreby NP | 68,40€ vrátane DPH |
Objednávka č.40/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340085 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | platba za mobilné telefóny | 54,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 o pripojení | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340084 | Halvelandová Emília HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
34315519 | hydinové výrobky,sk.A | 58,06 € vrátane DPH |
Objednávka č.18/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340083 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC,február 2013 | 68,04 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340081 | Šampiňón-Ing.Milan Fáber Viničná 1, Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za potraviny, sk.A,B,C,D | 303,18 € vrátane DPH |
Objenávka č.16/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340080 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2,Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny, sk.A,C,D | 1177,18 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340079 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,s.C, D | 167,63 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.5/2002 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 1134078 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, N.Baňa |
00647951 | Fa za stravu 02/2013 | 327,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-01/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340077 | K.Hrúzová-Bageta Dunajská 15, Tek.Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.A | 81,53 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340076 | Katrína Hrúzová-BAGETA Tek.Lužany,Dunajská 5 |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 90,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340075 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, N.Baňa |
37956124 | Fa za stravu chovancov za 03/2013 | 47,26 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340074 | Spojená škola, ŠJ Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za stravu žiaka na 04/2013 | 56,88 € vrátane DPH |
Objednávka č.24/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340073 | EKOTRANZ s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | Odvo kalov zo septika | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.29/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340072 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 348,02 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2007 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za pevné linky DeD | 234,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340068 | Spojená škola ubytovanie Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca 02/2013 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.24/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340067 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za odber z.plynu,DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.AB09-7/2004 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340063 | MŠ,Školská jedáleň Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady na 1 dieťa na 02/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.22/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340064 | SSE, a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o odbere el.energie na Moyzesovej 39, č.AB09-11/2004 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340065 | SSE, a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o odbere el.energie na Nálepkovej 13,č.AB09-11/2006 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340066 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Odber el. energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340061 | B2BPartner s.r.o. Śulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD | 176,40 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340060 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fa za odbornú literatútu pre DeD | 166,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.30/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340059 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | Fa za stravu chovanca na 02/2013+ ubytovanie na internáte | 62,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.23/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340058 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A | 135,00 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340057 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu | 263,62 € vrátane DPH |
Objednávka č.25/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340056 | Slovenská pošta ,a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Fa za tlačiarenské služby-Poštové poukazy,200 ks | 6,47 € vrátane DPH |
Objednávka č.28/1/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340055 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Fa za stravné lístky zamestnancov za 02/2013 | 1624,97 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340054 | Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Fa za telefóny DED | 33,60 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE, č.AB09-1/2010 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
| 11340053 | eTechCITY, Ivan Sulovec Záhradkárska 546/7, 013 01 Teplička nad Váhom |
44688288 | Fa za toner XEROX Phaser pre soc.pracovníčky DeD | 58,61 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 |