Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340009 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012 | 203,12 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340225 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis auta Dacia Logan, 2-ročný | 209,94 € vrátane DPH |
Objednávka č.78/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340038 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky, január 2013 | 218,86 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
| 11340226 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 09/2013 | 224,94 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/2/2006 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340157 | VEOLIA, a.s. partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Moyzesova 39 | 225,17 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za pevné linky DeD | 234,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340110 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Fa za kancelárske potreby DeD | 239,76 € vrátane DPH |
Objednávka č.44/2013 | 17.04.2013 | 17.4.2013 | ||
| 11340291 | ZŠ J. Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2013 | 243,90 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340298 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec | 246,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.85/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | |
| 11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340041 | CBA Slovakia,s.r.o. Bystrická cesta 44, Banská Bystrica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 261,81 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007 | 11.02.2012 | 11.2.2013 | ||
| 11340057 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu | 263,62 € vrátane DPH |
Objednávka č.25/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340090 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov, február 2013 | 267,29 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340105 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefóny-pevná linka | 268,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| 11340008 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 280,85 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.Ab09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340287 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 288,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.83/2013 | 12.12.2013 | do 10.01.2013 | 12.12.2013 | |
| 11340104 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septikov= 3 fúry | 288,00 € vrátane DPH |
15.04.20.2013 | 15.4.2013 | |||
| 11340025 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravovanie žiakov za 01/2013 | 293,56 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340037 | Základná škola, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Fa za odobratú stravu chovancov, január 2013 +réžia 1€ na každého chovanca | 298,87 |€ bez DPH |
Objednávka č.2/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
| 11340081 | Šampiňón-Ing.Milan Fáber Viničná 1, Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za potraviny, sk.A,B,C,D | 303,18 € vrátane DPH |
Objenávka č.16/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340163 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka |
00163341 | strava, jún 2013 | 306,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-50/6/2013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340246 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotlov, Moyzesova 39 | 312,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340290 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava detí 12/2013 | 314,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 14.12.2013 | do 27.12.2013 | 16.12.2013 | |
| 11340171 | Zákl.škola J.Zemana Školská6, Nova Baňa |
37831879 | strava, jún 2013 | 317,83 € vrátane DPH |
Objednávka č.69/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 113400109 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov-obedy,marec 03/2013 | 324,41 € vrátane DPH |
Objednávka č.48/2013 | 17.04.2013 | 17.4.2013 | ||
| 1134078 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, N.Baňa |
00647951 | Fa za stravu 02/2013 | 327,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-01/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340281 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2013 | 332,91 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340299 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Záhrská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | tovar p.objenávky | 338,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.87/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340129 | ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | stravovanie chovancov za 04/2013 | 340,64 € vrátane DPH |
Objednávka č.48/2013 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340149 | ZŠ J.Zemana Školská, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov, máj 2013 | 343,88 € vrátane DPH |
Objednávka č.59/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340248 | ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2013 | 347,85 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340072 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 348,02 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2007 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340227 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov, 09/2013 | 356,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340103 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | office home and business, toner xerox | 367,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.51/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| 11340218 | DSS Hrabiny Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov 09/2013 | 373,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/02/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340276 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340240 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340217 | Stredosl.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340201 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 |