Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340103 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | office home and business, toner xerox | 367,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.51/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| 11340138 | eScomp, M.Obrcian Bernolákova,Nová Baňa |
31730671 | oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000 | 18,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.63/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340204 | eScomp, Ing.Milan Obrcian Bernolákova, Nová Baňa |
toner 2ks HP,toner 1 ks Xerox | 60,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340203 | eScomp, Ing.Milan Obrcian Bernolákova, Nová Baňa |
tlačiarne a príslušenstvo | 973,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
| 11340058 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A | 135,00 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340265 | ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa |
36643939 | revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39 | 45,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
| 11340180 | Elementeam Repište 179, 966 03 |
42008115 | LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013 | 3564,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/24/2013 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340023 | Ekotranz,s.r.o. Brehy č.90,968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 384,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.14/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340287 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 288,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.83/2013 | 12.12.2013 | do 10.01.2013 | 12.12.2013 | |
| 11340249 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika, Nálepkova 13 | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.77/2013 | 07.11.2013 | do 27.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340185 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | prečistenie potrubia-Moyzesova 39 | 57,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340104 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septikov= 3 fúry | 288,00 € vrátane DPH |
15.04.20.2013 | 15.4.2013 | |||
| 11340073 | EKOTRANZ s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | Odvo kalov zo septika | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.29/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340278 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 11/2013 | 413,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340238 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava 10/2013 | 486,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340218 | DSS Hrabiny Rekreačmá 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov 09/2013 | 373,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/02/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340170 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov, jún 2013 | 465,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20-01/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340148 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | strava chovancov, máj 2013 | 464,92 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340121 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovanie chovancov, apríl 2013 | 408,16 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 1134078 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, N.Baňa |
00647951 | Fa za stravu 02/2013 | 327,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-01/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340025 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravovanie žiakov za 01/2013 | 293,56 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340102 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava za marec 2013 | 453,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.01/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
| 11340290 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava detí 12/2013 | 314,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 14.12.2013 | do 27.12.2013 | 16.12.2013 | |
| 11340258 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | strava na pobyte T.Berky v DC | 25,90 € vrátane DPH |
18.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | ||
| 11340232 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt chovanca v DC | 111,37 € vrátane DPH |
Dohoda č.BA09-20/35/2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 21.10.2013 | |
| 11340175 | Diagnostické centrum Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava na pobyte chovanca 06/2013 | 67,34 € vrátane DPH |
Dohoda č.AB09-20/18/2013 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | 12.7.2013 | |
| 11340154 | Diagnostické centrum Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava na pobyte v DC, máj 2013 | 28,49 € vrátane DPH |
Dohoda o rediagn.a liečebn.pobyte dieťaťa,č.AB09-20/18/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340057 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | Fa za stravné na pobyte v DC Liet.Lúčka za chovankyňu | 263,62 € vrátane DPH |
Objednávka č.25/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
| 11340163 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka |
00163341 | strava, jún 2013 | 306,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-50/6/2013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340293 | Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka |
00163341 | strava 11 a 12/2013 na pobyte | 112,98 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/40/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
| 11340088 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny,sk.B | 76,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340087 | COOP JEDNOTA Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny, sk.D | 104,56 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340072 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 348,02 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2007 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 11340044 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.D, január 2013 | 145,08 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 12.02.2013 | 12.2.2013 | ||
| 11340043 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B, január 2013 | 58,64 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007 | 12.02.2013 | 12.2.2013 | ||
| 11340008 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 280,85 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.Ab09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340007 | COOP Jednota Bystrická cesta 44,Žarnovica, 966 81 |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 75,54 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota, AB09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
| 11340041 | CBA Slovakia,s.r.o. Bystrická cesta 44, Banská Bystrica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 261,81 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA,č.AB09-2/2007 | 11.02.2012 | 11.2.2013 | ||
| 11340080 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2,Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny, sk.A,C,D | 1177,18 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005 | 12.03.2013 | 12.3.2013 |