Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340217   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340216   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340215   Stredosl.energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie, Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2004    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340280   Stredosl.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39  180,94 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340202   Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica		 00000036  odber vody-Nálepkova 13  40,21 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20-6/2006    10.09.2013  10.09.2013  10.9.2013 
11340264   Stredosl.vodár.spol.
Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vyúčtovanie-odber vody  50,93 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB6/2006    26.11.2013    27.11.2013 
11340096   Stredoslovenská energeika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  dodávka elektrickej energie  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.13/2006    04.04.2013    5.4.2013 
11340242   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie-Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2006    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie-Nemocničná 8  72,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-9/2006    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340240   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  odber el.energie-Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-11/2004    07.11.2013  13.11.2013  7.11.2013 
11340098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  dodávka el.energie, Nálepkova 13  93,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/2006    04.04.2013    5.4.2013 
11340097   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  dodávka el.energie, Moyzesova 39  374,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/2004    04.04.2013    5.4.2013 
11340081   Šampiňón-Ing.Milan Fáber
Viničná 1, Zlaté Moravce		 33393257  Fa za potraviny, sk.A,B,C,D  303,18 € 
vrátane DPH		   Objenávka č.16/2013  12.03.2013    12.3.2013 
11340243   Šk.jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 00500810  strava žiaka, 10/2013  54,30 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/30/2013    07.11.2013  16.11.2013  7.11.2013 
11340283   Školská jedáleň pre OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 00500810  strava žiaka 11/2013  52,40 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/30/2013    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340173   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa		 37833910  režijné náklady,jún 2013  1,00 € 
vrátane DPH		   OIbjednávka č.66/2013  10.7.2013  14.07.2013  10.7.2013 
11340145   Školská jedálen pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa		 37833910  strava chovankyne, máj 2013  1,00 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.58/2013  04.06.2013  06.06.2013  17.6.2013 
11340122   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa		 00000378  režijné náklady 04/2013  1,00 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.47/2013  14.05.2013  14.05.2013  15.5.2013 
11340033   Školská jedáleň pri MŠ
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa		 37833910  Fa za odobratú stravu-režijné náklady za mesiac január 2013  1,00 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.4/2013  08.02.2013    11.2.2013 
11340301   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 00500810  strava žiaka 12/2013  36,50 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/30/2013    30.12.2013  30.12.2013  30.12.2013 
11340214   Školská jedáleň pri OUI
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 00500810  strava chovanca 09/2013  54,49 € 
vrátane DPH		 zmluva č.AB09/20/30/2013    07.10.2013  15.10.2013  7.10.2013 
11340286   T.COM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  pevné linky DeD 11/2013  203,39 €  
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-2/2006    10.12.2013  12.12.2013  10.12.2013 
11340127   Technické služby
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa		 00185221  kovový kontajner, 2 kusy  55,99 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.55/2013  14.05.2013  27.05.2013  15.5.2013 
11340262   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa		 36820156  stav.práce-Nálepkova 13  10357,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/38/2013    18.11.2013  28.11.2013  19.11.2013 
11340261   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa		 36820156  stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13  4014,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013  19.11.2013 
11340260   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa		 36820156  stavebné práce- Nem.8  2763,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013  19.11.2013 
11340259   UNISTAV NB, s.r.o.
Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa		 36820156  stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8  3359,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-20/39/2013    18.11.2013  28.11.2013  19.11.2013 
11340050   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13  79,79 € 
vrátane DPH		   Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013    20.2.2013 
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Fa za vodné a stočné, Nemocničná 8  59,72 € 
vrátane DPH		   Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013    20.2.2013 
11340049   VEOLIA Stred.vodár.prev.spol.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39  131,69 € 
vrátane DPH		   Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006  20.02.2013    20.2.2013 
11340196   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica		 36644030  odber vody-Moyzesova 39  172,90 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340195   VEOLIA Stredosl.vodár.spol.
Partizánska cesta 5,B.Bystrica		 36644030  odber vody-Nemocničná 8  33,50 € 
vrátane DPH		 Zmluva č.AB09-6/2006    09.09.2013  10.09.2013  9.9.2013 
11340157   VEOLIA, a.s.
partizánska cesta 5, Banská Bystrica		 36644030  dodávka vody-Moyzesova 39  225,17 € 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013  17.6.2013 
11340156   VEOLIA, a.s.
parizánska cesta 5, Banská Bystrica		 36644030  dodávka vody-Nemocničná 8  45,56 € 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013  17.6.2013 
11340155   VEOLIA, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica		 36644030  dodávka vody,Nálepkova 13  89,80 € 
vrátane DPH		 Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006    14.06.2013  17.06.2013  17.6.2013 
11340222   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 		31628605  kancelárske potreby DeD  113,18 € 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení    07.10.2013  26.11.2013  7.10.2013 
11340221   XEPAP, s.r.o.
Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopír.papier A4  46,40 € 
vrátane DPH		 Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera    07.10.2013  22.11.2013  7.10.2013 
11340113   XEPAP, s.r.o.
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  A4 papier,30 balíkov  69,60 € 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  Objednávka č.51/2013  07.05.013  09.05.2013  7.5.2013 
11340110   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Fa za kancelárske potreby DeD  239,76 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.44/2013  17.04.2013    17.4.2013 
11340171   Zákl.škola J.Zemana
Školská6, Nova Baňa		 37831879  strava, jún 2013  317,83 € 
vrátane DPH		   Objednávka č.69/2013  03.07.2013  16.07.2013  3.7.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť