Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340253 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku 613, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte, 10/2013 | 56,11 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 08.11.2013 | do 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340284 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava 11/2013 | 72,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340254 | Reedukačné centrum Vráble Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble |
00181315 | stava na pobyte v RC 10/22013 | 74,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
| 11340262 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stav.práce-Nálepkova 13 | 10357,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/38/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340261 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13 | 4014,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340260 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce- Nem.8 | 2763,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340259 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8 | 3359,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340126 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,952 80 Vráble |
00181315 | pobyt v RC 04/2013 | 71,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/6/2012 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340257 | Spojená škola-Školská jedáleň Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 12/2013 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-32/2013 | 18.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
| 11340087 | COOP JEDNOTA Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny, sk.D | 104,56 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340088 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny,sk.B | 76,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 11340280 | Stredosl.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39 | 180,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
| 11340263 | Stred.vodár.spol. Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie odberu vody-Nemocničná 8 | 50,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
| 11340196 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Moyzesova 39 | 172,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340195 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Nemocničná 8 | 33,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340241 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-9/2006 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340181 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | ober plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-9/2006 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340269 | Spojená škola elektrotechnická Zvol.cesta 18,975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava chovanca 12 /2013 | 87,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/27/2013 | 29.11.2013 | do 04.12.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340300 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 12/2013 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/30/2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340214 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava chovanca 09/2013 | 54,49 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09/20/30/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 11340180 | Elementeam Repište 179, 966 03 |
42008115 | LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013 | 3564,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/24/2013 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
| 11340264 | Stredosl.vodár.spol. Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie-odber vody | 50,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB6/2006 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
| 11340115 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.BA09-13/2006 | 07.05.2013 | 7.5.2013 | ||
| 11340066 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Odber el. energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340032 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340012 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8 | 36,43 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340014 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39 | 501,16 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 11340013 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13 | 104,28 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
| 113410020 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | Fa za plyn DeD za01.01.2013-18.01.2013 | 31,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul. | 29.01.2013 | 29.1.2013 | ||
| 11340029 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013 | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340019 | SPP, .a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | Fa za plyn DeD | 780,40 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul. | 29.01.2012 | 29.1.2013 | ||
| 11340031 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340137 | SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a,Bratislava |
31730671 | odber plynu pre DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o odádvke plynu pre DeD,č.AB09-2/2009 | 04.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340064 | SSE, a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o odbere el.energie na Moyzesovej 39, č.AB09-11/2004 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340065 | SSE, a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o odbere el.energie na Nálepkovej 13,č.AB09-11/2006 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
| 11340132 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340136 | Livonec, s.r.o. Švermova 53 A,Banská Bystrica |
31730671 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 162,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340025 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravovanie žiakov za 01/2013 | 293,56 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
| 11340148 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | strava chovancov, máj 2013 | 464,92 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 202,40 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 |