Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2013 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11340301	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 12/2013	36,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013
11340300	Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	ubytovanie žiaka 12/2013	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09/20/30/2013		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013
11340299	eScomp,Mgr.Milan Obrcian Záhrská 50,96801 Nová Baňa	40537145	tovar p.objenávky	338,80 € vrátane DPH		Objednávka č.87/2013	23.12.2013	27.12.2013	30.12.2013
11340298	eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa	40537145	tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec	246,20 € vrátane DPH		Objednávka č.85/2013	19.12.2013	23.12.2013	23.12.2013
11340297	Spoj.škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18, 97532 B.Bystrica	37956108	strava chovanca 12/2013	70,44 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/27/2013		20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013
11340296	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava žiaka 12/22013 a ubyt.12/2013	56,84 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/26/2013		20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013
11340295	Reeduk.centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble	00181315	strava na pobyte	49,42 € vrátane DPH		Zml.č.AB09-20/36/2013	20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013
11340294	Reeduk.centrum Vráble Kpt.Náleku, 95280 Vráble	00181315	strava n apobyte 12/2013	46,80 € vrátane DPH	Zml.č.AB09/35/2013		20.12.2013	27.12.2013	20.12.2013
11340293	Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka	00163341	strava 11 a 12/2013 na pobyte	112,98 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/40/2013		18.12.2013	20.12.2013	20.12.2013
11340292	PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava	31365078	štátna pokladnica s prísluš.	1193,69 € vrátane DPH		Objednávka č.85/2013	19.12.2013	23.12.2013	20.12.2013
11340291	ZŠ J. Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 12/2013	243,90 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/31/2013		19.12.2013	23.12.2013	20.12.2013
11340274	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	str.lístky zamestnancov DeD	1567,50 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	Objednávka č.12/2013	19.12.2013	23.12.2013	20.12.2013
11340290	Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava detí 12/2013	314,28 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2013		14.12.2013	do 27.12.2013	16.12.2013
11340289	OZ Nádej deťom Horná Strieborná 665/3, 974 01 Banská Bystrica	31923305	vzdeláv.zamestn. 3 hod.	37,80 € vrátane DPH		Objendávka č.84/2013	13.12.2013	do 24.12.2013	13.12.2013
11340288	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	služ.mobily DeD	40,04 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20-1/2010		13.12.2013	24.12.2013	13.12.2013
11340287	Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa	31632262	odvoz kalov zo septika	288,00 € vrátane DPH		Objednávka č.83/2013	12.12.2013	do 10.01.2013	12.12.2013
11340286	T.COM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	pevné linky DeD 11/2013	203,39 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340285	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava chovanca 11/2013	77,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/35/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340284	Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava 11/2013	72,90 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/36/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340283	Školská jedáleň pre OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 11/2013	52,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340282	OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	ubytovanie žiaka na internáte 11/2013	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340281	ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 11/2013	332,91 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340280	Stredosl.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39	180,94 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340279	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava a ubytovanie 11/2013	83,62 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340278	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 11/2013	413,88 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340277	SSE,a.s. Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina	36403008	odber el.energie, Nálepkova 13	93,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-11/2006		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340276	SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	odber el.energie, Moyzesova 39	374,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340275	SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	odber el.energie-Nemocničná 8	72,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-13/2006		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340273	GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 11/2013	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340272	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	odber zemného plynu DeD	1054,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		10.12.2013	12.02.2013	10.12.2013
11340271	PLYNMONT-servis,V.Garaj Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa	34771964	vypracovanie technickej správy, 4 ks	96,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2013		10.12.2013	12.12.2013	10.12.2013
11340270	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	73856626	skup. a indiv. supervízie	516,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/34/1/2013		29.11.2013	do 10.12.2013	29.11.2013
11340269	Spojená škola elektrotechnická Zvol.cesta 18,975 32 Banská Bystrica	37956108	strava chovanca 12 /2013	87,92 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09/20/27/2013		29.11.2013	do 04.12.2013	29.11.2013
11340267	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava	36744271	tréning manaž.zručností nov.2013	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.83/2013	27.11.2013		27.11.2013
11340266	Spojená škola ubytovanie KOlpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica	42195691	ubytovania chovanca 12/2013	25,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/32/2013		26.11.2013		27.11.2013
11340265	ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa	36643939	revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39	45,60 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/14/2013		26.11.2013		27.11.2013
11340264	Stredosl.vodár.spol. Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vyúčtovanie-odber vody	50,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB6/2006		26.11.2013		27.11.2013
11340263	Stred.vodár.spol. Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vyúčtovanie odberu vody-Nemocničná 8	50,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		26.11.2013		27.11.2013
11340262	UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa	36820156	stav.práce-Nálepkova 13	10357,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/38/2013		18.11.2013	28.11.2013	19.11.2013
11340261	UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa	36820156	stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13	4014,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/39/2013		18.11.2013	28.11.2013	19.11.2013

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť