Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440095	Žilinčík Juraj,PhDr. Tatranská 59, 974 11 BB	40168301	skupinová supervízia 15.5.2014,3 hodiny	90,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.14/2014	27.05.2014	do 10.06.2014	27.5.2014
11440202	Zuzana Zimová Láb 273, 900 67 Láb	32073046	individ. supevízia psychológa, 2 hod.	76,00 € vrátane DPH		Objednávka č.34/2014	27.10.2014	05.11.2014	28.10.2014
11440168	Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb	32073046	individuálna supervízia, 2 hodiny	60,00 € vrátane DPH		Objednávka č.27/2014	16.09.2014	28.09.2014	16.9.2014
11440188	ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa	37831879	obedy žiakov 09/2014	271,62 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		09.10.2014	20.10.2014	14.10.2014
11440080	ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava zam.04/2014	266,41 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		06.05.2014	do 16.05.2014	6.5.2014
11440133	ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa		strava žiakov 06/2014	323,40 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		04.07.2014	15.07.2014	4.7.2014
11440253	ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 12/2014	228,74 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		15.12.2014	26.12.2014	15.12.2014
11440252	ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 11/2014	284,43 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		15.12.2014	26.12.2014	15.12.2014
11440118	ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady	327,15 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		11.06.2014	18.06.2014	11.6.2014
11440070	ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa	37831879	obedy chovancov 03/2014	396,64 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2014		17.4.2014	do 25.04.2014	30.4.2014
11440032	Základná škola J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 01/2014	308,55 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/31/2013		14.02.2014	do 21.0.2014	18.2.2014
11440048	Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 02/2014	259,92 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/1/2014		11.03.2014	do 20.03.2014	11.3.2014
11440221	Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 10/2014	305,07 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		21.11.2014	27.11.2014	21.11.2014
11440172	XEPAP, sro Jesenského 4703, ZV	31628605	kancel.potreby DeD	156,02 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	Objednávka č.28/2014	23.09.2014	do 17.11.2014	23.9.2014
11440196	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kopír.papier, A4	63,76 € vrátane DPH	Rámcová dohoda		14.10.2014	09.12.2014	14.10.2014
11440111	Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kancel.papier, 25 balíkov	65,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.15/2014	9.6.2014	do 03.08.2014	9.6.2014
11440050	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kancelársky tovar pre DeD	124,39 € vrátane DPH		Objednávka č.6/2014	21.03.2014	do 18.05.2014	21.3.2014
11440015	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN	31628605	kopír.papier A4	66,00 € vrátane DPH			30.01.2014	do 29.03.2014	30.1.2014
11440257	ŠTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh,96801 Nová Baňa	30176018	N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar"	189,00 € vrátane DPH		Objednávka č.43/2014	17.12.2014	29.12.2014	18.12.2014
11440100	Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa	30176018	odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť	120,00 € vrátane DPH		Objednávka č.16/2014	05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440243	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8,917 08 Trnava	00500810	strava žiakov 11/2014	42,10€ vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2014		11.12.2014	16.12.2014	11.12.2014
11440213	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 10/2014	54,30 € vrátane DPH	Zmluvač.AB09-20/16/2014		07.11.2014	17.11.2014	7.11.2014
11440113	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA	00500810	strava chovanca 05/2014	46,80 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		11.06.2014	do 16.06.2014	11.6.2014
11440085	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 04/2014	45,90 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		12.05.2014	do 19.05.2014	12.5.2014
11440059	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 03/2014	55,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		08.04.2014	do 15.04.2014	8.4.2014
11440041	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 02/2014	23,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		10.03.2014	do 14.03.2014	10.3.2014
11440021	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 1/2014	36,50 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/30/2013		10.02.2014	do 18.02.2014	10.2.2014
11440131	Škol.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 06/2014	49,31 eur vrátane DPH	Zmluva čAB09-20/30/2013		27.06.2014	11.07.2014	3.7.2014
11440239	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	189,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440238	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Nálepkova 13	125,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440237	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody Nemocničná 8	46,27 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440163	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB	36644030	vodné, stočné - Moyzesova 39	162,01 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440162	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné, stočné - Nemocničná 8	32,42 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440161	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody,stočné- Nálepkova 13	67,55 € vrátane DPH	Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
114400104	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nálepkova 13	132,23 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
114400103	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nemocničná 8	53,98 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
11440102	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	vodné,stočné, Moyzesova 39	125,63 vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
114440035	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	odber vody, Nemocničná 8	95,82 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440034	StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB	36644030	odber vody, Nálepkova 13	154,39 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440013	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	129,54 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-6/2006		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť