Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,04/2014 | 211,97 eur vrátane DPH |
Zmnluva č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 19.05.2014 | 9.5.2014 | |
| 11440161 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody,stočné- Nálepkova 13 | 67,55 € vrátane DPH |
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440227 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA |
31396674 | 2018,11 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/28/2014 | Objednávka č.11/2014 | 27.11.2014 | 25.12.2014 | 27.11.2014 | |
| 11440213 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 10/2014 | 54,30 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
| 11440226 | Diagnostické centrum J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014 | 70,40 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/08/2014 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 27.11.2014 | |
| 11440131 | Škol.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 06/2014 | 49,31 eur vrátane DPH |
Zmluva čAB09-20/30/2013 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440139 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom |
42313368 | letný tábor pre 14 detí DeD | 2772,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/13/2014 | 08.07.2014 | do 12.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440038 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | ubytovanie žiaka 03/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/2/2009 | 10.03.2014 | do 17.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 114440035 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | odber vody, Nemocničná 8 | 95,82 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440034 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 154,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440102 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | vodné,stočné, Moyzesova 39 | 125,63 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440201 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 09-10/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2019/2014 | 27.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovaie-preplatok | -1283,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 21.11.2014 | 29.12.2014 | 21.11.2014 | |
| 11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440079 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 | |
| 11440060 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia DeD apríl 2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2014 | do 15.04.2014 | 8.4.2014 | |
| 11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 114400103 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nemocničná 8 | 53,98 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440162 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Nemocničná 8 | 32,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440125 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 06/2014 | 62,33 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440108 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | pobyt maloletého, strava 5/2014 | 75,33 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 9.6.2014 | do 17.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 11440090 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava a ubytovanie chovanca 04/2014 | 57,12 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 13.05.2014 | do 20.05.2014 | 13.5.2014 | |
| 11440046 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte chovanca 02/2014 | 68,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 10.03.2014 | do 18.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440027 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 01/2014 | 60,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 14.02.2014 | do 19.02.2014 | 18.2.2014 | |
| 11440089 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava a ubyt.04/2014 chovanca | 60,62 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2014 | 13.05.2014 | do 20.05.2014 | 13.5.2014 | |
| 11440047 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku,Vráble |
00181315 | strava na pobyte 02/2014 | 72,24 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2014 | 10.03.2014 | do 18.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440094 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku,952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca na pobyte 05/2014 | 54,18 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 27.05.2014 | do 5.6.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440063 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca 03/2014 | 79,98 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/35/2013 | 08.04.2014 | do 17.04.2014 | 8.4.2014 | |
| 11440026 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 1/2014 | 63,85 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 14.02.2014 | do 19.02.2014 | 18.2.2014 |