Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440222	Diagnostické centrum Slovinska 1,821 04 BA	31750338	pobyt chovanca v zariadení	57,12 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/12/2014		21.11.2014	26.11.2014	21.11.2014
11440221	Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov 10/2014	305,07 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		21.11.2014	27.11.2014	21.11.2014
11440220	SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica	42317673	ubytovanie žiaka 11-12/2014	50,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2014		13.11.2014	21.11.2014	13.11.2014
11440219	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia	42317673	strava žiaka 12/2014	47,40 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2014		12.11.2014	20.11.2014	12.11.2014
11440218	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,10/2014	160,34 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		12.11.2014	18.11.2014	12.11.2014
11440217	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35697270	služobné mobily DeD, 10/2014	86,47 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		12.11.2014	24.11.2014	12.11.2014
11440216	KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok	33018031	pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC	16,14 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/08/2014		12.11.2014	17.11.2014	12.11.2014
11440215	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strav a ubyt.10/2014 chovankyne	76,52 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		07.11.2014	18.11.2014	7.11.2014
11440214	Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strave na pobyte 10/2014	99,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		07.11.2014	18.11.2014	7.11.2014
11440213	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 10/2014	54,30 € vrátane DPH	Zmluvač.AB09-20/16/2014		07.11.2014	17.11.2014	7.11.2014
11440212	OUInternátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	ubytovanie žiaka 10/2014	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2014		07.11.2014	17.11.2014	7.11.2014
11440211	Diagn.centrum J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok	00111562	strava v DC 01.10.-27.10.2014	66,73 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/08/2014		07.11.2014	13.11.2014	7.11.2014
11440210	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		07.11.2014	21.11.2014	7.11.2014
11440209	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA	35815256	odber plynu DeD, 10/2014	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.11.2014	18.11.2014	5.11.2014
11440208	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 10/2014	663,18 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		04.11.2014	18.11.2014	5.11.2014
11440207	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD, 11/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.11.2014	15.11.2014	5.11.2014
11440206	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa	12607835	služby technika BOZP a PO, 10/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		05.11.2014	10.11.2014	5.11.2014
11440205	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA	31396674	stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014	2.234,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/20/2014	Objednávka č.10/2014	30.10.2014	27.11.2014	5.11.2014
11440204	ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa	36643939	oprava poškodenej elektroinštalácie DeD	198,00 € vrátane DPH		Objednávka č.38/2014	27.10.2014	10.11.2014	28.10.2014
11440203	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014	118,80 € vrátane DPH		Objednávka č.36/2014	27.10.2014	05.11.2014	28.10.2014
11440202	Zuzana Zimová Láb 273, 900 67 Láb	32073046	individ. supevízia psychológa, 2 hod.	76,00 € vrátane DPH		Objednávka č.34/2014	27.10.2014	05.11.2014	28.10.2014
11440201	SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica	42317673	ubytovanie žiaka 09-10/2014	50,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2019/2014		27.10.2014	28.10.2014	28.10.2014
11440200	Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen	31613489	servis.prehliadka po 3 r.	158,39 € vrátane DPH		Objednávka č.37/2014	24.10.2014	29.10.2014	24.10.2014
11440199	Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica	37956108	strava žiaka 10/2014	92,44 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/15/2014		24.10.2014	29.10.2014	24.10.2014
11440198	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica	42317673	strava žiaka 11/2014	60,04 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2014		22.10.2014	25.10.2014	22.10.2014
11440197	Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA	31750338	služby na pobyte chovanca	67,34 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/12/2014		22.10.2014	24.10.2014	22.10.2014
11440196	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kopír.papier, A4	63,76 € vrátane DPH	Rámcová dohoda		14.10.2014	09.12.2014	14.10.2014
11440195	ORANGE, a.s. Bratislava	35697270	služ.mobily 09/2014	90,52 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440194	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440193	OUI Lomonosovova, Trnava	00500810	strava žiaka, 09/2014	42,10 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2014		13.10.2014	17.10.2014	14.10.2014
11440192	OUI Trnava Lomonosovova, Trnava	00500810	ubyt.žiaka na internáte	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2014		13.10.2014	17.10.2014	14.10.2014
11440191	Reeduk.centrum Vráble	01811315	strava chovanca na pobyte, 09/2014	91,97 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		10.10.2014	17.10.2014	14.10.2014
11440190	Reeduk.centrum Veľké Leváre		strava na pobyte v RC, 09/2014	74,75 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/09/2014		10.10.2014	20.10.2014	14.10.2014
11440189	ELPROM, s.r.o. N.Baňa	36643939	revízie elektrosinštalácií DeD	228,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/14/2013		10.10.2014	21.10.2014	14.10.2014
11440188	ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa	37831879	obedy žiakov 09/2014	271,62 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		09.10.2014	20.10.2014	14.10.2014
11440187	eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa	40537145	servis PC + tonery	148,60 € vrátane DPH		Objednávka č.33/2014	09.10.2014	19.10.2014	14.10.2014
11440186	Slovak Telekom,a.s. Bratislava	9766677929	pevné linky DeD	160,94 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		09.10.2014	17.10.2014	13.10.2014
11440185	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová, Zvolen	37890115	strava+ubytovanie chovankyne 09/2014	57,95 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2014		09.10.2014	17.10.2014	13.10.2014
11440184	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		09.10.2014	15.10.2014	13.10.2014
11440183	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		06.10.2014	20.10.2014	6.10.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť