![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440079 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 | |
11440060 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia DeD apríl 2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2014 | do 15.04.2014 | 8.4.2014 | |
11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440164 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce-Nálepkova 13 | 529,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 05.09.2014 | do 16.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440246 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov Špec.školy 12/2014 | 431,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440065 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 03/2014 | 406,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.04.2014 | do 16.042014 | 11.4.2014 | |
11440070 | ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov 03/2014 | 396,64 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2014 | 17.4.2014 | do 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440023 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 1/2014 | 396,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-01/2014 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440133 | ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
strava žiakov 06/2014 | 323,40 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 04.07.2014 | 15.07.2014 | 4.7.2014 | ||
11440042 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 02/2014 | 313,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440106 | Domov soc.služieb Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava žiakov 05/2014 | 311,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440032 | Základná škola J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 01/2014 | 308,55 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 14.02.2014 | do 21.0.2014 | 18.2.2014 | |
11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440252 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2014 | 284,43 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440256 | Reedukačné centrum Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre |
00181315 | strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014 | 273,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//09/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440127 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 06/2014 | 270,90 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440082 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava,04/2014 | 270,58 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.05.2014 | do 19.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440080 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava zam.04/2014 | 266,41 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 06.05.2014 | do 16.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 261,20 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2006 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440048 | Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 02/2014 | 259,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/1/2014 | 11.03.2014 | do 20.03.2014 | 11.3.2014 | |
11440007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 254,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.01.2014 | do 17.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440253 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2014 | 228,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 217,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.03.2014 | do 17.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440147 | Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova | 216,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 07.08.2014 | do 19.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,04/2014 | 211,97 eur vrátane DPH |
Zmnluva č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 19.05.2014 | 9.5.2014 | |
11440066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,03/2014 | 211,45 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.04.2014 | do 17.04.2014 | 11.4.2014 | |
11440115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,05/2014 | 209,14 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.06.2014 | do 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440250 | REMESLO TERMÁL,s.r.o. Vyhne 249, 966 02 Vyhne |
366504512 | Relax.služby-52 osôb | 208,00 € vrátane DPH |
Darovacia zmluva | Objednávka 41/2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 |
11440145 | ŚTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť | 200,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.21/2014 | 31.07.2014 | 12.08.2014 | 31.7.2014 | |
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440257 | ŠTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh,96801 Nová Baňa |
30176018 | N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar" | 189,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 18.12.2014 |