Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440248 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk | 780,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.45/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440187 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | servis PC + tonery | 148,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.33/2014 | 09.10.2014 | 19.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440123 | FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | pečiatka L20, 2 ks | 36,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440157 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 08/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440146 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 07/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 07.08.2014 | do 10.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440229 | GARANCIA-Pater Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440206 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby technika BOZP a PO, 10/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 5.11.2014 | |
| 11440177 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 09/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440132 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 06/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 01.07.2014 | 10.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440098 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO,5/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 05.06.2014 | do 10.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440081 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 04/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.05.2014 | do 10.05.2014 | 6.5.2014 | |
| 11440056 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, marec 2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 02.04.2014 | do 10.04.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440037 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 02/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11340003 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 12/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2014 | do 10.01.2014 | 8.1.2014 | |
| 11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
| 11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440175 | Ján Bedenský -DERATA Brehy 79, 968 01 Nová baňa |
10931457 | deratiz.práce DeD | 24,50 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
| 11440224 | Ján Klonga-stolár Brehy 376, 968 01 Nová Baňa |
43834434 | postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D | 888,00 € vrátane DPH |
samost.hospod.sk.D | 25.11.2014 | 07.12.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440169 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce, skupina B | 588,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440164 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce-Nálepkova 13 | 529,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 05.09.2014 | do 16.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440216 | KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC | 16,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 12.11.2014 | |
| 11440254 | Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa |
11927232 | revízie komíno DED v 2014 | 24,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | 15.12.2014 | |
| 11440008 | KOMPRAC-Hudec Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa |
11927232 | revízie komínov DeD | 24,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/16/2013 | 26.02.2014 | do 05.03.2014 | 26.2.2014 | |
| 11440051 | Le Cheque dejeuner, s.r.o Tomášikova,BA |
36328057 | stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014 | 1861,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.3/2014 | 28.03.2014 | do 31.03.2014 | 28.3.2014 |
| 11440258 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 2/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam.-cov ,12/2014 | 1893,59 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | 17.12.2014 | 15.01.2015 | 18.12.2014 | |
| 11440227 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA |
31396674 | 2018,11 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/28/2014 | Objednávka č.11/2014 | 27.11.2014 | 25.12.2014 | 27.11.2014 | |
| 11440205 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014 | 2.234,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | Objednávka č.10/2014 | 30.10.2014 | 27.11.2014 | 5.11.2014 |
| 11440174 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014 | 1864,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2014/SL | 29.09.2014 | 26.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440154 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2014 | 1364,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 27.08.2014 | 25.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440126 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014 | 1904,40 eur vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD | Objednávka č.06/2014 | 30.06.2014 | 26.07.2014 | 30.6.2014 |
| 11440096 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014 | 1972,80 eur vrátane DPH |
Objednávka č.05/2014 | 28.05.2014 | do 26.06.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014 | 1834,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | objednávka č.01/2014 | 30.01.2014 | do 27.02.2014 | 30.1.2014 |
| 11440009 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks | 1580,70 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440141 | Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov 07/2014 | 1033,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.07/2014,RD | 28.07.2014 | 27.08.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440060 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia DeD apríl 2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2014 | do 15.04.2014 | 8.4.2014 | |
| 11440079 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 |