Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440184	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		09.10.2014	15.10.2014	13.10.2014
11440234	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2014		04.12.2014	15.12.2014	4.12.2014
11440160	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH		Zmluva č.AB09-20/47/2013	05.09.2014	do 15.09.2014	8.9.2014
11440022	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD		10.02.2014	do 28.02.2014	10.2.2014
11440033	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD 03/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		10.03.2014	do 15.03.2014	10.3.2014
11440207	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD, 11/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.11.2014	15.11.2014	5.11.2014
11440149	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD,08/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-11/2004		07.08.2014	do 15.08.2014	7.8.2014
11440009	SSE,a.s. Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina	36403008	odber el.energie-Nemocničná 8	-7,09 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-11/2004		21.01.2014	do 28.01.2014	21.1.2014
11440010	SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	odber el.energie, Nál.13	-20,26 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-11/2004		21.01.2014	do 28.01.2014	21.1.2014
11440105	MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DED 06/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440079	MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014	560,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		06.05.2014	do 15.5.2014	6.5.2014
11440078	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu 5/2014	926,00 eur bez DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		06.05.2014	do 15.5.2014	6.5.2014
11440232	SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA	35815256	odber plynu DED	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		04.12.2014	19.12.2014	4.12.2014
11440183	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		06.10.2014	20.10.2014	6.10.2014
11440159	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.09.2014	do 15.09.2014	8.9.2014
11440101	SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.06.2014	do 16.06.2014	5.6.2014
11440148	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu DeD, 08/2014	vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		07.08.2014	do15.08.2014	7.8.2014
11440209	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA	35815256	odber plynu DeD, 10/2014	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.11.2014	18.11.2014	5.11.2014
11440018	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu za DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		10.02.2014	do 17.0.2014	10.2.2014
11440237	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody Nemocničná 8	46,27 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440239	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	189,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440013	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Moyzesova 39	129,54 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-6/2006		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440238	StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody, Nálepkova 13	125,21 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013		04.12.2014	28.12.2014	4.12.2014
11440034	StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB	36644030	odber vody, Nálepkova 13	154,39 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
114440035	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	odber vody, Nemocničná 8	95,82 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013		28.02.2014	do 28.03.2014	28.2.2014
11440161	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody,stočné- Nálepkova 13	67,55 € vrátane DPH	Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok		05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440100	Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa	30176018	odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť	120,00 € vrátane DPH		Objednávka č.16/2014	05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440075	Elektronix, s.r.o. Nám.sv.Alžbety, Nová Baňa	45409129	oprava autom.práčky, sk.D	30,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.09/2014	30.04.2014	do 10.05.2014	30.4.2014
11440204	ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa	36643939	oprava poškodenej elektroinštalácie DeD	198,00 € vrátane DPH		Objednávka č.38/2014	27.10.2014	10.11.2014	28.10.2014
11440137	elektronix,s.r.o. Brehy 390, 968 01 Nová Baňa	45409129	oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D	24,98 € vrátane DPH		Objednávka č.19/2014	07.07.2014	do 14.07.2014	7.7.2014
11440076	PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/5,96801 Nová Baňa	47025468	oprava ventila plyn.pece, Moyzesova 39	31,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.10/2014	06.05.2014	do 14.05.2014	6.5.2014
11440262	eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 50, 968 01 Nová Baňa	40537145	PC zostava Intel Core pre soc.pracovníčku	711,20 € vrátane DPH		Objednávka č.55/2014	19.12.2014	28.12.2014	19.12.2014
11440123	FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52	36829102	pečiatka L20, 2 ks	36,00 € vrátane DPH		Objednávka č.20/2014	24.06.2014	08.07.2014	27.6.2014
11440165	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné liky DeD	159,70 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		09.09.2014	17.09.2014	9.9.2014
11440186	Slovak Telekom,a.s. Bratislava	9766677929	pevné linky DeD	160,94 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		09.10.2014	17.10.2014	13.10.2014
11440138	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA	35763469	pevné linky DeD	187,34 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		08.07.2014	do 17.07.2014	8.7.2014
11440043	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	217,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		10.03.2014	do 17.03.2014	10.3.2014
11440019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	261,20 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-2/2006		10.02.2014	do 17.02.2014	10.2.2014
11440007	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD	254,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		15.01.2014	do 17.01.2014	15.1.2014
11440241	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 11/2014	158,54 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		03.12.2014	17.12.2014	11.12.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť