Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440209	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA	35815256	odber plynu DeD, 10/2014	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009	05.11.2014	18.11.2014	5.11.2014
11440208	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 10/2014	663,18 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014	04.11.2014	18.11.2014	5.11.2014
11440207	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie DeD, 11/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013	05.11.2014	15.11.2014	5.11.2014
11440206	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa	12607835	služby technika BOZP a PO, 10/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013	05.11.2014	10.11.2014	5.11.2014
11440201	SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica	42317673	ubytovanie žiaka 09-10/2014	50,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2019/2014	27.10.2014	28.10.2014	28.10.2014
11440199	Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica	37956108	strava žiaka 10/2014	92,44 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/15/2014	24.10.2014	29.10.2014	24.10.2014
11440198	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica	42317673	strava žiaka 11/2014	60,04 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2014	22.10.2014	25.10.2014	22.10.2014
11440197	Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA	31750338	služby na pobyte chovanca	67,34 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/12/2014	22.10.2014	24.10.2014	22.10.2014
11440196	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kopír.papier, A4	63,76 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	14.10.2014	09.12.2014	14.10.2014
11440195	ORANGE, a.s. Bratislava	35697270	služ.mobily 09/2014	90,52 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014	13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440194	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec	37856626	skupin.supervízia, 180 min.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014	13.10.2014	24.10.2014	14.10.2014
11440193	OUI Lomonosovova, Trnava	00500810	strava žiaka, 09/2014	42,10 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2014	13.10.2014	17.10.2014	14.10.2014
11440192	OUI Trnava Lomonosovova, Trnava	00500810	ubyt.žiaka na internáte	10,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/16/2014	13.10.2014	17.10.2014	14.10.2014
11440191	Reeduk.centrum Vráble	01811315	strava chovanca na pobyte, 09/2014	91,97 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014	10.10.2014	17.10.2014	14.10.2014
11440190	Reeduk.centrum Veľké Leváre		strava na pobyte v RC, 09/2014	74,75 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/09/2014	10.10.2014	20.10.2014	14.10.2014
11440189	ELPROM, s.r.o. N.Baňa	36643939	revízie elektrosinštalácií DeD	228,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/14/2013	10.10.2014	21.10.2014	14.10.2014
11440188	ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa	37831879	obedy žiakov 09/2014	271,62 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014	09.10.2014	20.10.2014	14.10.2014
11440186	Slovak Telekom,a.s. Bratislava	9766677929	pevné linky DeD	160,94 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006	09.10.2014	17.10.2014	13.10.2014
11440185	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová, Zvolen	37890115	strava+ubytovanie chovankyne 09/2014	57,95 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2014	09.10.2014	17.10.2014	13.10.2014
11440184	MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany	35743565	odber el.energie DeD	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013	09.10.2014	15.10.2014	13.10.2014
11440183	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009	06.10.2014	20.10.2014	6.10.2014
11440182	Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odb.zam.,vychov.	99,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014	06.10.2014	17.10.2014	6.10.2014
11440181	Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 09/2014	344,12 € bez DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014	06.10.2014	16.10.2014	6.10.2014
11440180	PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa	47025468	revízia plyn.zariadení 4ks	124,80 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/19/2013	06.10.2014	do 14.10.2014	6.10.2014
11440179	Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok	00111562	strava na pobyte za 29 dní v 09/2014	95,72 € vrátane DPH	zmluva č.AB09-20/08/2014	06.10.2014	12.1.02014	6.10.2014
11440177	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 09/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013	06.10.2014	do 10.10.2014	6.10.2014
11440176	Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút	99,00 € vrátane DPH	zmluva č.AB09-20/07/2014	29.09.2014	09.10.2014	1.10.2014
11440173	ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa	01421173	revízia elektrospotrebičov sk,A,B	112,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/15/2013	23.09.2014	07.10.2014	1.10.2014
11440171	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, BŚ	42317673	strava žiaka 10/2014	72,68 € vrátane DPH	Zmluva č.Ab09-20/17/2014	23.09.2014	27.09.2014	23.9.2014
11440170	Spojená škola elektrot. školská 7,BB	37596108	strava žiaka 06/2014	89,92 € vrátane DPH	Zmluva č.AB9-20/27/2013	23.09.2014	01.10.2014	23.9.2014
11440167	ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35697270	služobné mobily DeD	69,78 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014	11.09.2014	do 24.09.2014	11.9.2014
11440166	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov.	49,50 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014	11.09.2014	do 24.09.2014	11.9.2014
11440165	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné liky DeD	159,70 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006	09.09.2014	17.09.2014	9.9.2014
11440163	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB	36644030	vodné, stočné - Moyzesova 39	162,01 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006	05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440162	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné, stočné - Nemocničná 8	32,42 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013	05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440161	StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	odber vody,stočné- Nálepkova 13	67,55 € vrátane DPH	Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok	05.09.2014	do 21.09.2014	8.9.2014
11440159	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009	05.09.2014	do 15.09.2014	8.9.2014
11440158	PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271	predplatné "PORADCA 2015"	29,40 € vrátane DPH	ponuka-akcia	05.09.2014	do 16.01.2015	8.9.2014
11440157	GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 08/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013	05.09.2014	14.09.2014	8.9.2014
11440156	SOŠ obchodu a služieb Zvolen	37890115	školské pomôcky chovankyne na šk.rok 2014/2015	20,00 € vrátane DPH		05.09.2014	do 09.09.2014	8.9.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť