![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD | 187,34 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 08.07.2014 | do 17.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2014 | 162,16 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.08.2014 | do 18.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,10/2014 | 160,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440186 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
9766677929 | pevné linky DeD | 160,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 11/2014 | 158,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440200 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis.prehliadka po 3 r. | 158,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440172 | XEPAP, sro Jesenského 4703, ZV |
31628605 | kancel.potreby DeD | 156,02 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.28/2014 | 23.09.2014 | do 17.11.2014 | 23.9.2014 |
11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440034 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 154,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440187 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | servis PC + tonery | 148,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.33/2014 | 09.10.2014 | 19.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440083 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút | 148,50 eur vrátane DPH |
Zml.č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 21.05.2014 | 9.5.2014 | |
11440251 | Anna Krídlová,Text.výroba Námestie SNP 809, 908 85 Brodské |
33044368 | Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne | 147,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440025 | Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa |
46369462 | doména+webhosting na rok 2014 | 144,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2012 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440013 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 129,54 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440102 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | vodné,stočné, Moyzesova 39 | 125,63 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440180 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | revízia plyn.zariadení 4ks | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 06.10.2014 | do 14.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440050 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky tovar pre DeD | 124,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2014 | 21.03.2014 | do 18.05.2014 | 21.3.2014 | |
11440100 | Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť | 120,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.16/2014 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440136 | Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73 |
17150162 | strava na pobyte | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 07.07.2014 | do 20.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440068 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti pre DeD | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 14.04.2014 | do 23.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440044 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
367444271 | manaž.zručnosti 03.-05.03.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.04/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440024 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností január 2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.3/2014 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440036 | eScomp, Mgr.Obrcian Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tonery+servis | 115,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.5/2014 | 28.02.2014 | do 08.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440092 | REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa |
36039080 | pracovné odevy - údržbár | 111,74 eur vrátane DPH |
Objednávka č.13/2014 | 27.05.2014 | do 27.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440259 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy pre deti DeD | 104,56 € vrátane DPH |
Objednávka č. 50/2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440249 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava žiaka 11/2014 | 100,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440214 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strave na pobyte 10/2014 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 |