Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11440080	ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava zam.04/2014	266,41 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		06.05.2014	do 16.05.2014	6.5.2014
11440081	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 04/2014	79,20 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		06.05.2014	do 10.05.2014	6.5.2014
11440082	DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa	00647951	strava,04/2014	270,58 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2014		06.05.2014	do 19.05.2014	6.5.2014
11440083	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút	148,50 eur vrátane DPH	Zml.č.AB09-02/2006		09.05.2014	do 21.05.2014	9.5.2014
11440084	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,04/2014	211,97 eur vrátane DPH	Zmnluva č.AB09-02/2006		09.05.2014	do 19.05.2014	9.5.2014
11440085	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	strava žiaka 04/2014	45,90 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		12.05.2014	do 19.05.2014	12.5.2014
11440086	Odborné učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	ubyt.žiaci 04/2014	10,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		12.05.2014	do 12.05.2014	12.5.2014
11440086	Odborné učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava	00500810	ubyt.žiaci 04/2014	10,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		12.05.2014	do 12.05.2014	12.5.2014
11440087	ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8,BA	35897270	služ.mobily DeD 04/2014	42,91 eur vrátane DPH	Zmluva č.Ab09-20/06/2014		12.05.2014	do 24.05,2014	12.5.2014
11440088	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,960 01 Zvolen	37890115	strava a ubytovanie 04/2014	61,78 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2014		13.05.2014	do 20.05.2014	13.5.2014
11440089	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava a ubyt.04/2014 chovanca	60,62 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/35/2014		13.05.2014	do 20.05.2014	13.5.2014
11440090	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	strava a ubytovanie chovanca 04/2014	57,12 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/36/2013		13.05.2014	do 20.05.2014	13.5.2014
11440091	Spojená škola Banská Štiavnica	42195691	strava chovanca 6/2014	41,08 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/32/2013		16.05.2014	do 24.05.2014	27.5.2014
11440092	REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa	36039080	pracovné odevy - údržbár	111,74 eur vrátane DPH		Objednávka č.13/2014	27.05.2014	do 27.05.2014	27.5.2014
11440093	Spojená škola Zvol.cesta 18,BB	37956108	strava chovanca 05/2014	86,70 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/27/2013		27.05.2014	30.05.2014	27.5.2014
11440094	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku,952 80 Vráble	00181315	strava chovanca na pobyte 05/2014	54,18 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/35/2013		27.05.2014	do 5.6.2014	27.5.2014
11440095	Žilinčík Juraj,PhDr. Tatranská 59, 974 11 BB	40168301	skupinová supervízia 15.5.2014,3 hodiny	90,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.14/2014	27.05.2014	do 10.06.2014	27.5.2014
11440096	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA	31396674	stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014	1972,80 eur vrátane DPH		Objednávka č.05/2014	28.05.2014	do 26.06.2014	28.5.2014
11440097	eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa	40537145	toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI)	96,00 € vrátane DPH		Objednávka č.12/2014	05.06.2014	do 08.06.2014	5.6.2014
11440098	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO,5/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		05.06.2014	do 10.06.2014	5.6.2014
11440099	5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA	36744271	manaž.zručnosti, máj 2014	118,80 vrátane DPH		Objednávka č.17/2014	05.06.2014	do 13.06.2014	5.6.2014
11440100	Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa	30176018	odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť	120,00 € vrátane DPH		Objednávka č.16/2014	05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440101	SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	926,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.06.2014	do 16.06.2014	5.6.2014
11440102	StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB	36644030	vodné,stočné, Moyzesova 39	125,63 vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
114400103	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nemocničná 8	53,98 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
114400104	StVPS Partizánska 5,BB	36644030	vodné,stočné, Nálepkova 13	132,23 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok		05.06.2014	do 27.06.2014	5.6.2014
11440105	MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie,DED 06/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		05.06.2014	do 15.06.2014	5.6.2014
11440106	Domov soc.služieb Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa	00647951	strava žiakov 05/2014	311,30 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/01/2013		05.06.2014	do 16.06.2014	5.6.2014
11440108	Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble	00181315	pobyt maloletého, strava 5/2014	75,33 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/36/2013		9.6.2014	do 17.06.2014	9.6.2014
11440109	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen	37890115	strava pre chovankyňu 5/2014 a ubytovanie 5/2014	75,06 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		9.6.2014	do 16.06.2014	9.6.2014
11440111	Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	kancel.papier, 25 balíkov	65,00 eur vrátane DPH		Objednávka č.15/2014	9.6.2014	do 03.08.2014	9.6.2014
11440112	RAYAN, s.r.o. Tek.Breznica 497	44378084	služby-vysokozdvižná plošina, 2 hodiny	47,00 € vrátane DPH		Objednávka č.18/2014	11.06.2014	do 15.06.2014	11.6.2014
11440113	Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA	00500810	strava chovanca 05/2014	46,80 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2013		11.06.2014	do 16.06.2014	11.6.2014
11440114	Diagnostické centrum RK Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok	00111562	strava na pobyte v DC,05/2014	52,51 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/08/2014		11.06.2014	do 16.06.2014	11.6.2014
11440115	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	pevné linky DeD,05/2014	209,14 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2006		11.06.2014	do 17.06.2014	11.6.2014
11440116	ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA	35897270	služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely	1,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/11/2014		11.06.2014	17.06.2014	11.6.2014
11440117	OUI Lomonosovova 8, Trnava	00500810	ubytov.žiaka,05/2014	10,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/30/2014		11.06.2014	17.06.2014	11.6.2014
11440118	ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady	327,15 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/31/2013		11.06.2014	18.06.2014	11.6.2014
11440119	Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec	37856626	skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014	99,00 eur vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2014		11.06.2014	25.06.2014	11.6.2014
11440121	Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom	44713975	CISO žalúzie s montážou,2 ks	44,20 eur vrátane DPH		Objednávka č.16/1/2014	17.06.2014	18.06.2014	17.6.2014

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť