Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440037 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 02/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440179 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte za 29 dní v 09/2014 | 95,72 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/08/2014 | 06.10.2014 | 12.1.02014 | 6.10.2014 | |
| 11440180 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | revízia plyn.zariadení 4ks | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 06.10.2014 | do 14.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440177 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 09/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440172 | XEPAP, sro Jesenského 4703, ZV |
31628605 | kancel.potreby DeD | 156,02 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.28/2014 | 23.09.2014 | do 17.11.2014 | 23.9.2014 |
| 11440167 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD | 69,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440166 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440164 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce-Nálepkova 13 | 529,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 05.09.2014 | do 16.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440162 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Nemocničná 8 | 32,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440161 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody,stočné- Nálepkova 13 | 67,55 € vrátane DPH |
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440158 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2015" | 29,40 € vrátane DPH |
ponuka-akcia | 05.09.2014 | do 16.01.2015 | 8.9.2014 | |
| 11440156 | SOŠ obchodu a služieb Zvolen |
37890115 | školské pomôcky chovankyne na šk.rok 2014/2015 | 20,00 € vrátane DPH |
05.09.2014 | do 09.09.2014 | 8.9.2014 | ||
| 11440151 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "Poradca 2015" | 29,40 eur vrátane DPH |
ponuka | 11.08.2014 | do 22.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 11440150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2014 | 162,16 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.08.2014 | do 18.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 11440149 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD,08/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.08.2014 | do 15.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440148 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD, 08/2014 | vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.08.2014 | do15.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440147 | Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova | 216,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 07.08.2014 | do 19.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440146 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 07/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 07.08.2014 | do 10.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440140 | ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služ.mobily DeD | 82,69 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-11/2014 | 11.07.2014 | do 24.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440139 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom |
42313368 | letný tábor pre 14 detí DeD | 2772,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/13/2014 | 08.07.2014 | do 12.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD | 187,34 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 08.07.2014 | do 17.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440137 | elektronix,s.r.o. Brehy 390, 968 01 Nová Baňa |
45409129 | oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D | 24,98 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2014 | 07.07.2014 | do 14.07.2014 | 7.7.2014 | |
| 11440136 | Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73 |
17150162 | strava na pobyte | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 07.07.2014 | do 20.07.2014 | 7.7.2014 | |
| 11440135 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | strava chovanca na pobyte | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//12/2014 | 07.07.2014 | do 17.07.2014 | 7.7.2014 | |
| 11440115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,05/2014 | 209,14 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.06.2014 | do 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440114 | Diagnostické centrum RK Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC,05/2014 | 52,51 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 11.06.2014 | do 16.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440113 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA |
00500810 | strava chovanca 05/2014 | 46,80 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 11.06.2014 | do 16.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440112 | RAYAN, s.r.o. Tek.Breznica 497 |
44378084 | služby-vysokozdvižná plošina, 2 hodiny | 47,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.18/2014 | 11.06.2014 | do 15.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440111 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancel.papier, 25 balíkov | 65,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.15/2014 | 9.6.2014 | do 03.08.2014 | 9.6.2014 | |
| 11440109 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava pre chovankyňu 5/2014 a ubytovanie 5/2014 | 75,06 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 9.6.2014 | do 16.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 11440108 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | pobyt maloletého, strava 5/2014 | 75,33 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 9.6.2014 | do 17.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 11440106 | Domov soc.služieb Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava žiakov 05/2014 | 311,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
| 114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 |