Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440185 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová, Zvolen |
37890115 | strava+ubytovanie chovankyne 09/2014 | 57,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440180 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | revízia plyn.zariadení 4ks | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 06.10.2014 | do 14.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440179 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte za 29 dní v 09/2014 | 95,72 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/08/2014 | 06.10.2014 | 12.1.02014 | 6.10.2014 | |
| 11440177 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 09/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440171 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, BŚ |
42317673 | strava žiaka 10/2014 | 72,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/17/2014 | 23.09.2014 | 27.09.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440167 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD | 69,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440166 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
| 11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
| 11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440162 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Nemocničná 8 | 32,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440161 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody,stočné- Nálepkova 13 | 67,55 € vrátane DPH |
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440158 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2015" | 29,40 € vrátane DPH |
ponuka-akcia | 05.09.2014 | do 16.01.2015 | 8.9.2014 | |
| 11440157 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 08/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440156 | SOŠ obchodu a služieb Zvolen |
37890115 | školské pomôcky chovankyne na šk.rok 2014/2015 | 20,00 € vrátane DPH |
05.09.2014 | do 09.09.2014 | 8.9.2014 | ||
| 11440155 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služobné mobily DeD, 07/2014 | 52,78 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 27.08.2014 | 24.08.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2014 | 162,16 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.08.2014 | do 18.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 11440149 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD,08/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.08.2014 | do 15.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440148 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD, 08/2014 | vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.08.2014 | do15.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440147 | Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova | 216,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 07.08.2014 | do 19.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440146 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 07/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 07.08.2014 | do 10.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 11440144 | Spojená škola-ubytovanie Kolpašská 1586/9,96901 Banská ˇStiavnica |
42195691 | strava žiaka,06/2014 | 25,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 31.7.2014 | |
| 11440143 | Spojená škola Kolpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | preplatok strava chovanca | -12,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 31.7.2014 | |
| 11440140 | ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služ.mobily DeD | 82,69 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-11/2014 | 11.07.2014 | do 24.07.2014 | 11.7.2014 | |
| 11440139 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom |
42313368 | letný tábor pre 14 detí DeD | 2772,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/13/2014 | 08.07.2014 | do 12.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD | 187,34 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 08.07.2014 | do 17.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440136 | Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73 |
17150162 | strava na pobyte | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 07.07.2014 | do 20.07.2014 | 7.7.2014 | |
| 11440135 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | strava chovanca na pobyte | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//12/2014 | 07.07.2014 | do 17.07.2014 | 7.7.2014 | |
| 11440134 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,960 01 Zvolen |
37890115 | strava chovankyne 06/2014 | 67,36 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 4.7.2014 | |
| 11440133 | ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
strava žiakov 06/2014 | 323,40 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 04.07.2014 | 15.07.2014 | 4.7.2014 | ||
| 11440132 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 06/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 01.07.2014 | 10.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440131 | Škol.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 06/2014 | 49,31 eur vrátane DPH |
Zmluva čAB09-20/30/2013 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440130 | OUI Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka 06/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/30/2014 | 27.6.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 |