Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440020 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 1/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č,Ab09-20/30/2013 | 10.02.2014 | do 18.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 261,20 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2006 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu za DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.02.2014 | do 17.0.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440015 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN |
31628605 | kopír.papier A4 | 66,00 € vrátane DPH |
30.01.2014 | do 29.03.2014 | 30.1.2014 | ||
| 11440014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014 | 1834,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | objednávka č.01/2014 | 30.01.2014 | do 27.02.2014 | 30.1.2014 |
| 11440013 | SPP Bratislava |
35815256 | vyúčt.z.plyn DeD | -1140,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 30.01.2014 | 30.1.2014 | ||
| 11440012 | Spojená škola Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 1/2014 | 80,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/27/2013 | 28.01.2014 | do 03.02.2014 | 30.1.2014 | |
| 11440011 | Poradca, s.r.o, ri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2014" | 29,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 21.01.2014 | do 12.06.2014 | 21.1.2014 | |
| 11440010 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nál.13 | -20,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
| 11440009 | SSE,a.s. Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | -7,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
| 11440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie | -544,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
| 11440007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 254,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.01.2014 | do 17.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 11440006 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služibné mobily DeD,dec.2013 | 31,38 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 15.01.2014 | do 24.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 11440005 | Spojená škola,Školská jedáleň Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 02/2014 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 15.01.2014 | do 20.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 11440004 | Spojená škola Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 01/2014 | 53,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 08.01.2014 | do 22.01.2014 | 8.1.2014 | |
| 11340003 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 12/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2014 | do 10.01.2014 | 8.1.2014 | |
| 11440001 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014 | 29,40 € vrátane DPH |
08.01.2014 | do 09.01.2014 | 8.1.2014 | ||
| 11440179 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte za 29 dní v 09/2014 | 95,72 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/08/2014 | 06.10.2014 | 12.1.02014 | 6.10.2014 | |
| 11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
| 11440037 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 02/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 10.3.2014 | |
| 11440093 | Spojená škola Zvol.cesta 18,BB |
37956108 | strava chovanca 05/2014 | 86,70 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440117 | OUI Lomonosovova 8, Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka,05/2014 | 10,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
| 11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440119 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014 | 99,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440122 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina |
31592503 | PMPP na rok 2015-predplatné | 73,34 eur vrátane DPH |
17.06.2014 | 30.06.2014 | 17.6.2014 | ||
| 11440124 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte 01.06.2014-26.06.2014 | 62,08 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-/08/2014 | 27.06.2014 | 05.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440123 | FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | pečiatka L20, 2 ks | 36,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440125 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 06/2014 | 62,33 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440132 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 06/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 01.07.2014 | 10.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440131 | Škol.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 06/2014 | 49,31 eur vrátane DPH |
Zmluva čAB09-20/30/2013 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440130 | OUI Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka 06/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/30/2014 | 27.6.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440134 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,960 01 Zvolen |
37890115 | strava chovankyne 06/2014 | 67,36 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 4.7.2014 | |
| 11440127 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 06/2014 | 270,90 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440133 | ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
strava žiakov 06/2014 | 323,40 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 04.07.2014 | 15.07.2014 | 4.7.2014 | ||
| 11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440129 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | dodávka plynu | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 03.07.2014 | 21.07.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440126 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014 | 1904,40 eur vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD | Objednávka č.06/2014 | 30.06.2014 | 26.07.2014 | 30.6.2014 |