Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440144 | Spojená škola-ubytovanie Kolpašská 1586/9,96901 Banská ˇStiavnica |
42195691 | strava žiaka,06/2014 | 25,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 31.7.2014 | |
| 11440143 | Spojená škola Kolpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | preplatok strava chovanca | -12,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 31.7.2014 | |
| 11440145 | ŚTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť | 200,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.21/2014 | 31.07.2014 | 12.08.2014 | 31.7.2014 | |
| 11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440155 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služobné mobily DeD, 07/2014 | 52,78 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 27.08.2014 | 24.08.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440153 | Spojená škola-ŠJ Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 09/2014 | 63,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.26/2014 | 26.8.2014 | 26.08.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440141 | Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov 07/2014 | 1033,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.07/2014,RD | 28.07.2014 | 27.08.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440152 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | čerpadlo Wilo 25/6, práca servisného technika-výmena čerpadla | 82,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.24/2014 | 19.08.2014 | 01.09.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440157 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 08/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
| 11440154 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2014 | 1364,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 27.08.2014 | 25.09.2014 | 8.9.2014 | |
| 11440171 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, BŚ |
42317673 | strava žiaka 10/2014 | 72,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/17/2014 | 23.09.2014 | 27.09.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440168 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | individuálna supervízia, 2 hodiny | 60,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.27/2014 | 16.09.2014 | 28.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440169 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce, skupina B | 588,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.9.2014 | |
| 11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
| 11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440175 | Ján Bedenský -DERATA Brehy 79, 968 01 Nová baňa |
10931457 | deratiz.práce DeD | 24,50 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440193 | OUI Lomonosovova, Trnava |
00500810 | strava žiaka, 09/2014 | 42,10 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440192 | OUI Trnava Lomonosovova, Trnava |
00500810 | ubyt.žiaka na internáte | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440191 | Reeduk.centrum Vráble |
01811315 | strava chovanca na pobyte, 09/2014 | 91,97 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440186 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
9766677929 | pevné linky DeD | 160,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440185 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová, Zvolen |
37890115 | strava+ubytovanie chovankyne 09/2014 | 57,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440187 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | servis PC + tonery | 148,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.33/2014 | 09.10.2014 | 19.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440190 | Reeduk.centrum Veľké Leváre |
strava na pobyte v RC, 09/2014 | 74,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | ||
| 11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
| 11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440197 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | služby na pobyte chovanca | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440194 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
| 11440198 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 11/2014 | 60,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 22.10.2014 | 25.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 11440174 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014 | 1864,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2014/SL | 29.09.2014 | 26.10.2014 | 1.10.2014 | |
| 11440201 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 09-10/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2019/2014 | 27.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 11440200 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis.prehliadka po 3 r. | 158,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
| 11440199 | Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 10/2014 | 92,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
| 11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 |