Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440162 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Nemocničná 8 | 32,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440161 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody,stočné- Nálepkova 13 | 67,55 € vrátane DPH |
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
114400103 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nemocničná 8 | 53,98 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440102 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | vodné,stočné, Moyzesova 39 | 125,63 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
114440035 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | odber vody, Nemocničná 8 | 95,82 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440034 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 154,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440013 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 129,54 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440250 | REMESLO TERMÁL,s.r.o. Vyhne 249, 966 02 Vyhne |
366504512 | Relax.služby-52 osôb | 208,00 € vrátane DPH |
Darovacia zmluva | Objednávka 41/2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 |
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440068 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti pre DeD | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 14.04.2014 | do 23.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440024 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností január 2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.3/2014 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440044 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
367444271 | manaž.zručnosti 03.-05.03.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.04/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440123 | FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | pečiatka L20, 2 ks | 36,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
11440253 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2014 | 228,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440252 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2014 | 284,43 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440080 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava zam.04/2014 | 266,41 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 06.05.2014 | do 16.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440070 | ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov 03/2014 | 396,64 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2014 | 17.4.2014 | do 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440048 | Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 02/2014 | 259,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/1/2014 | 11.03.2014 | do 20.03.2014 | 11.3.2014 | |
11440032 | Základná škola J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 01/2014 | 308,55 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 14.02.2014 | do 21.0.2014 | 18.2.2014 | |
11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440194 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440166 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | supervízia zam.DeD-odb.zam. a vychov. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
11440119 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014 | 99,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 11.6.2014 |