Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340003 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 12/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2014 | do 10.01.2014 | 8.1.2014 | |
11440001 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014 | 29,40 € vrátane DPH |
08.01.2014 | do 09.01.2014 | 8.1.2014 | ||
11440004 | Spojená škola Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 01/2014 | 53,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 08.01.2014 | do 22.01.2014 | 8.1.2014 | |
11440005 | Spojená škola,Školská jedáleň Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 02/2014 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 15.01.2014 | do 20.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440006 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služibné mobily DeD,dec.2013 | 31,38 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 15.01.2014 | do 24.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 254,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.01.2014 | do 17.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440008 | KOMPRAC-Hudec Bernolákova 11,968 01 Nová Baňa |
11927232 | revízie komínov DeD | 24,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/16/2013 | 26.02.2014 | do 05.03.2014 | 26.2.2014 | |
11440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie | -544,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440009 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks | 1580,70 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440009 | SSE,a.s. Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | -7,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440010 | Spojená škola elektrot. Školská 7, Banská Bystrica |
37956108 | strava žiaka 02/2014 | 66,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/27/2013 | 28.02.2014 | do 06.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440010 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nál.13 | -20,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
114400103 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nemocničná 8 | 53,98 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440011 | Poradca, s.r.o, ri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2014" | 29,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 21.01.2014 | do 12.06.2014 | 21.1.2014 | |
11440012 | Spojená škola Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 1/2014 | 80,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/27/2013 | 28.01.2014 | do 03.02.2014 | 30.1.2014 | |
11440013 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 129,54 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440013 | SPP Bratislava |
35815256 | vyúčt.z.plyn DeD | -1140,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 30.01.2014 | 30.1.2014 | ||
11440014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014 | 1834,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | objednávka č.01/2014 | 30.01.2014 | do 27.02.2014 | 30.1.2014 |
11440015 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN |
31628605 | kopír.papier A4 | 66,00 € vrátane DPH |
30.01.2014 | do 29.03.2014 | 30.1.2014 | ||
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu za DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.02.2014 | do 17.0.2014 | 10.2.2014 | |
11440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 261,20 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2006 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440020 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 1/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č,Ab09-20/30/2013 | 10.02.2014 | do 18.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440021 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 1/2014 | 36,50 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/30/2013 | 10.02.2014 | do 18.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440023 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 1/2014 | 396,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-01/2014 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440024 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností január 2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.3/2014 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440025 | Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa |
46369462 | doména+webhosting na rok 2014 | 144,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2012 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440026 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 1/2014 | 63,85 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 14.02.2014 | do 19.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440027 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 01/2014 | 60,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 14.02.2014 | do 19.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440028 | Spojená škola BŠ Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 03/2014 | 66,36 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/32/2013 | 14.02.2014 | do 24.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440029 | Spojená škola BŠ ubytov. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovanie žiaka 01 a 02/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/32/2013 | 14.02.2014 | do 24.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440030 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie 01/2014 | 70,59 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/29/2014 | 14.02.2014 | do 24.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440031 | Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 32,08 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-1/2010 | 14.02.2014 | do 24.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440032 | Základná škola J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 01/2014 | 308,55 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 14.02.2014 | do 21.0.2014 | 18.2.2014 | |
11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440034 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 154,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440036 | eScomp, Mgr.Obrcian Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tonery+servis | 115,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.5/2014 | 28.02.2014 | do 08.03.2014 | 28.2.2014 |