Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Banská Bystrica

Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
11540001	GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 N.Baňa	12607835	služby BOZP a PO, 12/2014	79,20 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/07/2013		08.01.2015	10.01.2015	8.1.2015
11540002	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	odber el. energie DeD,12/2014	560,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		13.01.2015	15.01.2015	14.1.2015
11540003	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	služ.mobily DeD,12/2014	81,01 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/10/2014		14.01.2015	24.01.2015	14.1.2015
11540004	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 12/2014	158,89 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2006		14.01.2015	19.01.2015	14.1.2015
11540005	CBA Slovakia,s.r.o. Duk.hrdinov 2, Lučenec	36620319	potraviny počas Vianoc, sk.A	129,48 € vrátane DPH		Objednávka č. /2014	15.01.2015	19.01.2015	16.1.2015
11540006	COOP Jednota Bystrická 44, Žarnovica	05190808	potraviny počas Vianoc,sk.B	106,19 € vrátane DPH		Objednávka č. /2014	15.01.2015	19.01.2015	16.1.2015
11540007	COOP Jednota Bystrická 44, Žarnovica	05190829	potraviny počas Vianoc,sk.B	50,00 € vrátane DPH		Objednávka č. /2014	15.01.2015	19.01.2015	16.1.2015
11540008	CBA Slovakia, sro Duk.hrdinov 2 .Lučenec	36620319	potraviny počas Vianoc, sk.C	228,79 € vrátane DPH		Objednávka č. /2014	15.01.2015	19.01.2015	16.1.2015
11540009	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavnica	42317673	strava žiaka na 02/2015	44,24 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/19/2014		16.01.2015	20.01.2015	16.1.2015
11540010	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA	35815256	odber plynu DeD, 19.01.2014-31.12.2014	843,57 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-02/2009		16.01.2015	26.01.2015	16.1.2015
11540011	MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska18, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok	344,07 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/47/2013		16.01.2015	09.02.2015	16.1.2015
11540012	SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26	35815256	odber plynu 01/2015	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		22.01.2015	31.01.2015	22.1.2015
11540014	CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319	potraviny,sk.D	101,46 € vrátane DPH		Objednávka č.53/2014	27.01.2015	29.01.2015	28.1.2015
11540013	CBA Slovakia, s.r.o. Dekelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319	potraviny sk.A	86,15 € vrátane DPH		Objednávka č.53/2014	28.01.2015	30.01.2015	28.1.2015
11540015	CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319	potraviny, sk.B	111,14 € vrátane DPH		Objednávka č.54/2014	28.01.2015	30.01.2015	29.1.2015
11540016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	00000821	stravné lístky zamestnancov 01/2015	1813,86 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/04/2015	Objednávka č.01/2015	29.01.2015	27.02.2015	29.1.2015
11540017	CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, Lučenec	36620319	potraviny, sk.C	53,54 € vrátane DPH		Objednávka č.54/2014	28.01.2015	30.01.2015	30.1.2015
11540018	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA	35815256	odber plynu DeD	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20-2/2009		04.02.2015	16.02.2015	5.2.2015
11540019	MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany	35743565	odber el.energie na 02/2015	442,14 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/47/2013		04.02.2015	15.02.2015	5.2.2015
11540020	DSS Hrabiny Rekareačná 393,Nová Baňa	00647951	strava, 01/2015	514,54 € vrátane DPH	Zml.č.BA09-20/03/2015		04.02.2015	17.02.2015	5.2.2015
11540021	GARANCIA-P.-Bakoš Kalárska 7, Nová Baňa	12607835	služby BOZP a PO, PZS 01/2015	108,00 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/07/2013,Zml.č.AB09-20/01/2015		05.02.2015	10.02.2015	5.2.2015
11540022	PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50,968 01 Nová Baňa	47025468	termostat+montáž	85,00 € vrátane DPH			12.02.2015	17.02.2015	12.2.2015
11540023	SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, Zvolen	37890115	strava+ubyt.chovankyne,1/2015	44,93 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/26/2013		12.02.2015	17.02.2015	12.2.2015
11540024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	pevné linky DeD, 1/2015	161,57 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/02/2006		12.02.2015	17.02.2015	12.2.2015
11540025	SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9,969 56 Banská Štiavnica	42317673	strava žiaka 3/2015	44,24€ vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/19/2014		12.02.2015	20.02.2015	12.2.2015
11540026	Orange slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava	35697270	služ.mobily DeD, 1/2015	101,48 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/10/2014		12.02.2015	24.02.2015	12.2.2015
11540027	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen	31628605	kancel.papier A4,25 balíkov	63,76 € vrátane DPH		Objednávka č. /2015	12.02.2015	07.04.2015	12.2.2015
11540029	XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen	31628605	náplň do Xerox/originál	46,72 € vrátane DPH	Rámcová dohoda	Objednávka č. /2015	23.02.2015	13.04.2015	12.2.2015
11540030	Reedukačné centrum Vráble	31628605	strava chovanca 01/2015	79,79 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/21/2014		23.02.2015	18.02.2015	12.2.2015
11540028	XEPAP, s.r.o. Jesenkého 4703, 960 01 Zvolen	31628605	náplň HP Q 2612A	21,36 € vrátane DPH	Zml.č.AB09-20/26/2014		12.02.2015	07.04.2015	12.2.2015
11540032	ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa	37831879	strava žiakov za 01/2015	254,75 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/17/2014		24.02.2015	26.02.2015	24.2.2015
11540031	Diagnostické centrum Ružomberok	00111562	strava chovanca od 20.01.2015 do 31.01.2015	79,79 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/02/2015		23.02.2015	18.02.2015	26.2.2015
11540033	NAZARET s.r.o. Šúrova 50,968 01 Nová Baňa	46639462	poplatok za webhosting a doménu na rok 2015	144,00 € vrátane DPH		Objednávka č./2015	25.02.2015	03.03.2015	26.2.2015
11540034	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	stravné lístky zamestnancov 02/2015	1769,89€ vrátane DPH	Zmluva č.AB09-20/04/2015		26.02.2015	27.03.2015	26.2.2015
11540035	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné a stočné, Nálepkova 13	133,38 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.03.2015	26.03.2015	5.3.2015
11540036	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné a stočné, Moyzesova 39	192,35 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.03.2015	26.03.2015	5.3.2015
11540037	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	vodné a stočné, Nemocničná 8	122,48 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-6/2006		05.03.2015	26.03.2015	5.3.2015
11540038	Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa	46379053	preprava detí N.Baňa-Železnô a späť	396,00 € vrátane DPH		Objednávka č.4/2015	05.03.2015	09.03.2015	5.3.2015
11540039	SPP, a.s. Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	odber z.plynu	957,00 € vrátane DPH	Zmluva č.AB09-2/2009		05.03.2015	16.03.2015	5.3.2015
11540040	Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa	00647951	strava žiakov 02/2015	360,64 € vrátane DPH		Zmluva č.AB09-20/17/2014	05.03.2015	17.03.2015	5.3.2015

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť