![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540026 | Orange slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | služ.mobily DeD, 1/2015 | 101,48 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 12.02.2015 | 24.02.2015 | 12.2.2015 | |
11540032 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov za 01/2015 | 254,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 24.02.2015 | 26.02.2015 | 24.2.2015 | |
11540016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
00000821 | stravné lístky zamestnancov 01/2015 | 1813,86 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | Objednávka č.01/2015 | 29.01.2015 | 27.02.2015 | 29.1.2015 |
11540033 | NAZARET s.r.o. Šúrova 50,968 01 Nová Baňa |
46639462 | poplatok za webhosting a doménu na rok 2015 | 144,00 € vrátane DPH |
Objednávka č./2015 | 25.02.2015 | 03.03.2015 | 26.2.2015 | |
11540038 | Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
46379053 | preprava detí N.Baňa-Železnô a späť | 396,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2015 | 05.03.2015 | 09.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540041 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO+ pracovná zdravotná služba, 02/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013,Zml.č.AB09-20/01/2015 | 05.03.2015 | 10.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540046 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC,02/2015 | 67,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540043 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny pre sk.B | 214,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/05/2015 | Objednávka č.03/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 |
11540042 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny pre sk.B,mäsové výrobky | 46,16 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2005/2015 | Objednávka č.03/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 |
11540039 | SPP, a.s. Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber z.plynu | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540052 | SOŠ služieb a lesníctva -ubyt. Kolpašská 1586/9,96901 Banská Štiavnica |
42317673 | ubyt. 01/2015 a 02/2015 | 50,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/19/2014 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540050 | MAGNA ENERGIA, a.s. itrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 03/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540049 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B,831 04 BA |
36744271 | manažérske zručnosti 02.-03.03.2015 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2015 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD 02/2015 | 158,62 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/02/2006 | 09.03.2015 | 17.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540040 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 02/2015 | 360,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 05.03.2015 | 17.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540054 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca v RC, 02/2015 | 94,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540051 | KAMEA,Ing.Milkovičova Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a zehlenie bielizne chovanca | 5,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540047 | SOŠ hotel.služieb a lesníctva Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 02/2015 | 49,05 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/26/2013 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540044 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 04/2015 | 56,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 09.03.2015 | 20.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540037 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné, Nemocničná 8 | 122,48 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540036 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné, Moyzesova 39 | 192,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540035 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné, Nálepkova 13 | 133,38 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540034 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2015 | 1769,89€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | 26.02.2015 | 27.03.2015 | 26.2.2015 | |
11540057 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová a individ.supervízia 03/2015 | 79,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2015 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 26.3.2015 | |
11540028 | XEPAP, s.r.o. Jesenkého 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | náplň HP Q 2612A | 21,36 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/26/2014 | 12.02.2015 | 07.04.2015 | 12.2.2015 | |
11540027 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | kancel.papier A4,25 balíkov | 63,76 € vrátane DPH |
Objednávka č. /2015 | 12.02.2015 | 07.04.2015 | 12.2.2015 | |
11540059 | 5S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD, 24.-26.03.2015 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.13/2015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 1.4.2015 | |
11540062 | Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za pobyt v DC 3/2015 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540061 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | Služby BOZP a PO+pracovná zdravotná služba 3/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013,Zmluva o posk.služieb č.AB09-20/01/2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540029 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | náplň do Xerox/originál | 46,72 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č. /2015 | 23.02.2015 | 13.04.2015 | 12.2.2015 |
11540064 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 4/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 4/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540072 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 1 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 3/2015 | 77,25 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 15.04.2015 | 16.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540067 | COOP Jednota Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny | 365,64 € vrátane DPH |
KZ č.AB09-20/05/2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 15.4.2015 | |
11540065 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevné linky DeD 3/2015 | 158,12 € vrátane DPH |
Zmluva č. AB09-20/02/2006 | 08.04.2015 | 17.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540066 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50,968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava plyn.pece DeD, ul.Nálepkova 13 | 99,60 € vrátane DPH |
Objedn.č.15/2015 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 15.4.2015 | |
1140074 | Základná škola Jána Zemana-ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava a režijné náklady 3/2015 | 321,22 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540073 | Domov sociálnych služieb HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovacie služby 3/2015 | 630,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540068 | Ing.K.Milkovičová KAMEA Riadok 44,034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 8,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540075 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca v RC-3/2015 | 104,16 € vrátane DPH |
Dohoda č.AB09-20/21/2014 | 20.04.2015 | 24.04.2015 | 20.4.2015 |