Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540215 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. str. poukážky, popl.10/2015 DeD N.Baňa | 2135,83 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 11540183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | SL 9/15-elektronické+popl. | 1876,94 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 7.10.2015 | 30.09.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540195 | Grenstave,s.r.o. J.Kačku 6, 034 95 Likavka |
31639810 | Protipožiarne dvere Diagn.centrum/Kóňa J. | 102,00 € vrátane DPH |
Oznámenie | 9.10.2015 | 30.11.2015 | 14.10.2015 | |
| 11540145 | Ing. Pavol Štrba-účtovn. a doprava Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
46379053 | Prepravné 12.7.2015-Nová Baňa a späť. | 176,40 € vrátane DPH |
Obj.č.33/2015 | 27.7.2015 | 09.08.2015 | 29.7.2015 | |
| 11540243 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
00000012 | Opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob | 70,00 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2013 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 11540068 | Ing.K.Milkovičová KAMEA Riadok 44,034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 8,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 11540128 | Ing.Katarína Milkovicova KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | Pranie,žehlenie bielizne-Kováč N. | 7,80 € vrátane DPH |
Obj.č.2/2015 | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 11540038 | Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
46379053 | preprava detí N.Baňa-Železnô a späť | 396,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2015 | 05.03.2015 | 09.03.2015 | 5.3.2015 | |
| 11540113 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | Materiál, serv.práce-bubn.a str.kosačka | 63,20 € vrátane DPH |
Obj.č.24/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 10.6.2015 | |
| 11540199 | Július Garaj Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa |
47745118 | Oprava chodníka, podstienky a schodov-Nálepkova 13 DeD N.Baňa | 1544,40 € vrátane DPH |
AB09-20/23/2015 | 14.10.2015 | 31.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 11540173 | Július Garaj Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa |
47745118 | Oprava podlahy Ded Nová Baňa, Moyzesova 39 | 590,00 € vrátane DPH |
Obj.č.41/2015 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540051 | KAMEA,Ing.Milkovičova Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a zehlenie bielizne chovanca | 5,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 16.3.2015 | |
| 11540176 | KITEX spol.s.r.o. Pražská 16, 960 01 Zvolen |
36645125 | Podl.krytina PVC 300, sokel jednorázový, sk C DeD N.Baňa | 218,46 € vrátane DPH |
Obj.č.43/2015 | 17.09.2015 | 18.09.2015 | 21.9.2015 | |
| 11540142 | Kominárstvo Š.Hudec-KOMPRAC Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa |
11927232 | Preskúšanie komínov v DeD Nová Baňa | 24,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/16/2013 | 13.07.2015 | 28.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 11540058 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 03/2015 | 2220,61 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 31.03.2015 | 26.04.2015 | 1.4.2015 | |
| 11540159 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny 8/2015 | 1311,84 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 31.08.2015 | 27.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540147 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 7/2015-deD Nová Baňa | 1205,58 € vrátane DPH |
Komisionár.zmluva č. AB09-20/04/2015 | 31.07.2015 | 30.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 11540079 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny zamestnancov 4/2015 | 2019,07 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2015 | 30.04.2015 | 27.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 11540034 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2015 | 1769,89€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | 26.02.2015 | 27.03.2015 | 26.2.2015 | |
| 11540016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
00000821 | stravné lístky zamestnancov 01/2015 | 1813,86 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | Objednávka č.01/2015 | 29.01.2015 | 27.02.2015 | 29.1.2015 |
| 11540101 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny DeD N.Baňa 5/2015 | 2059,38 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2015 | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 4.6.2015 | |
| 11540127 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny 6/2015 | 2052,05 vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 03.07.2015 | 29.07.2015 | 3.7.2015 | |
| 11540233 | LIVONEC,s.r.o. Švermova 53 A, 974 04 Banská Bystrica |
31730671 | Kontrola a oprava has. prístrojov DeD N.Baňa | 81,60 € vrátane DPH |
AB09-20/17/2013 | 48/2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 19.11.2015 |
| 11540218 | MAGNA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Elektrická energia 11/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | ||
| 11540131 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 7/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.č.AB-09/20/12/2015 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 11540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia 12/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 11540245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 11540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia 1.1.15-10.11.2015 | 376,29 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 19.11.2015 | |
| 11540188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 5.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.č. AB09-20/12/2015 | 5.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 9/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Dohoda k RZ AB09-20/47/2013 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.4.AB09-20/12/2015 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
| 11540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2015 DeD N.Baňa | 737,13 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/12/2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 10.8.2015 | |
| 11540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 8/2015 Ded N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 10.8.2015 | |
| 11540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 7/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 11540102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu DeD 6/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 4.6.2015 | |
| 11540102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.-30.6.2015 | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 4.6.2015 | |
| 11540078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 5/2015 | 442,14 vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 11540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 4/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
| 11540082 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu DeD 5/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 7.5.2015 |