![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540070 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služob. mobil.telef.DeD 3/2015 | 78,18 € vrátane DPH |
Zmluva-D AB09-20/11/2014 | 15.04.2015 | 24.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540071 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová a individuálna supervízia 4/2015 | 109,50 € vrátane DPH |
Zmluva o posk.sl.AB09-20/09/2015 | 15.04.2015 | 28.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540037 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné, Nemocničná 8 | 122,48 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540036 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné, Moyzesova 39 | 192,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540035 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné, Nálepkova 13 | 133,38 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540042 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny pre sk.B,mäsové výrobky | 46,16 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2005/2015 | Objednávka č.03/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 |
11540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 4/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie na 02/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 04.02.2015 | 15.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540002 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el. energie DeD,12/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 13.01.2015 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540072 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 1 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 3/2015 | 77,25 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 15.04.2015 | 16.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540023 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, Zvolen |
37890115 | strava+ubyt.chovankyne,1/2015 | 44,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 12.2.2015 | |
11540054 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca v RC, 02/2015 | 94,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540030 | Reedukačné centrum Vráble |
31628605 | strava chovanca 01/2015 | 79,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 23.02.2015 | 18.02.2015 | 12.2.2015 | |
11540044 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 04/2015 | 56,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 09.03.2015 | 20.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540083 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Strava a režijné náklady 4/2015 | 265,18 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 7.5.2015 | |
1140074 | Základná škola Jána Zemana-ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava a režijné náklady 3/2015 | 321,22 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540032 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov za 01/2015 | 254,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 24.02.2015 | 26.02.2015 | 24.2.2015 | |
11540082 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu DeD 5/2015 | 737,13 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540003 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | služ.mobily DeD,12/2014 | 81,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 14.01.2015 | 24.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540057 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová a individ.supervízia 03/2015 | 79,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2015 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 26.3.2015 | |
11540061 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | Služby BOZP a PO+pracovná zdravotná služba 3/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013,Zmluva o posk.služieb č.AB09-20/01/2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540001 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 12/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2015 | 10.01.2015 | 8.1.2015 | |
11540043 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny pre sk.B | 214,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/05/2015 | Objednávka č.03/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 |
11540034 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2015 | 1769,89€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | 26.02.2015 | 27.03.2015 | 26.2.2015 | |
11540016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
00000821 | stravné lístky zamestnancov 01/2015 | 1813,86 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/04/2015 | Objednávka č.01/2015 | 29.01.2015 | 27.02.2015 | 29.1.2015 |
11540073 | Domov sociálnych služieb HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovacie služby 3/2015 | 630,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540068 | Ing.K.Milkovičová KAMEA Riadok 44,034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 8,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540062 | Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za pobyt v DC 3/2015 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540046 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC,02/2015 | 67,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540031 | Diagnostické centrum Ružomberok |
00111562 | strava chovanca od 20.01.2015 do 31.01.2015 | 79,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 23.02.2015 | 18.02.2015 | 26.2.2015 | |
11540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 12/2014 | 158,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-2/2009 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540064 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 4/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540039 | SPP, a.s. Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber z.plynu | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540012 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu 01/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 22.01.2015 | 31.01.2015 | 22.1.2015 | |
11540065 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevné linky DeD 3/2015 | 158,12 € vrátane DPH |
Zmluva č. AB09-20/02/2006 | 08.04.2015 | 17.04.2015 | 10.4.2015 | |
11450084 | Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa |
34775935 | Pneuservis, výmena brzdových segmentov Dácia Logan | 63,98 vrátane DPH |
Zmluva AB09-20/23/2014 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540020 | DSS Hrabiny Rekareačná 393,Nová Baňa |
00647951 | strava, 01/2015 | 514,54 € vrátane DPH |
Zml.č.BA09-20/03/2015 | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540165 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné 28.5.-24.8.2015, DeD Moyzesova 39, N.Baňa | 144,61 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 08.09.2015 | 27.09.2015 | 10.9.2015 | |
11540188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 5.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 |