![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540158 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné telef. DeD N.Baňa | 63,65 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 25.08.2015 | 25,08.2015 | 25.8.2015 | |
11540109 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava za 5/2015 | 594,46 vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 04.06.2015 | 01606.2015 | 4.6.2015 | |
11540285 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Náplň Xerox 3100 renov. | 35,88 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | ||
11540269 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Strava a pobyt 19 dní DeD N.Baňa | 61,31 € vrátane DPH |
AB09-20/27/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | ||
11540268 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Strava 26.11.-30.11.2015 DeD N.Baňa | 15,17 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | ||
11540267 | Diagnostické centrum Ul.J Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | Strava 26.11-30.11.15 DeD N.Baňa | 15,17 € vrátane DPH |
AB09-20/25/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | ||
11540266 | COOP Jednota Žarnovica Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Potraviny 11/2015 Sk B. DeD N.Baňa | 65,10 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540265 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | Strava 1/16 DeD N.Baňa | 36,10 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2015 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540264 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služob. mobily DeD N.Baňa | 118,00 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540263 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | Strava a ubytovanie 11/15 DeD N.Baňa | 107,39 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2013,AB09-20/21/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540262 | COOP Jednota Žarnovica Bystrická 44, 968 01 Žarnovica |
00169030 | Potraviny 11/15 Sk. B DeD N.Baňa | 312,20 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540261 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skup. a indiv. supervízia OZ, VZ a PR | 79,50 € vrátane DPH |
AB09-20/09/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540260 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skup. a indiv. supervíza OZ, VP a PR | 139,50 € vrátane DPH |
AB09-20/09/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telef.popl.+ internet DeD N.Baňa | 154,81 € vrátane DPH |
AB09-20/02/2006,AB09-20/14/2015 | 8.12.2015 | 9.12.2015 | ||
11540001 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 12/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2015 | 10.01.2015 | 8.1.2015 | |
11540002 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el. energie DeD,12/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 13.01.2015 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540008 | CBA Slovakia, sro Duk.hrdinov 2 .Lučenec |
36620319 | potraviny počas Vianoc, sk.C | 228,79 € vrátane DPH |
Objednávka č. /2014 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 16.1.2015 | |
11540007 | COOP Jednota Bystrická 44, Žarnovica |
05190829 | potraviny počas Vianoc,sk.B | 50,00 € vrátane DPH |
Objednávka č. /2014 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 16.1.2015 | |
11540006 | COOP Jednota Bystrická 44, Žarnovica |
05190808 | potraviny počas Vianoc,sk.B | 106,19 € vrátane DPH |
Objednávka č. /2014 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 16.1.2015 | |
11540005 | CBA Slovakia,s.r.o. Duk.hrdinov 2, Lučenec |
36620319 | potraviny počas Vianoc, sk.A | 129,48 € vrátane DPH |
Objednávka č. /2014 | 15.01.2015 | 19.01.2015 | 16.1.2015 | |
11540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 12/2014 | 158,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 14.01.2015 | 19.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540009 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavnica |
42317673 | strava žiaka na 02/2015 | 44,24 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/19/2014 | 16.01.2015 | 20.01.2015 | 16.1.2015 | |
11540003 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | služ.mobily DeD,12/2014 | 81,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 14.01.2015 | 24.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540010 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD, 19.01.2014-31.12.2014 | 843,57 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-02/2009 | 16.01.2015 | 26.01.2015 | 16.1.2015 | |
11540014 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
36620319 | potraviny,sk.D | 101,46 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2014 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | 28.1.2015 | |
11540017 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, Lučenec |
36620319 | potraviny, sk.C | 53,54 € vrátane DPH |
Objednávka č.54/2014 | 28.01.2015 | 30.01.2015 | 30.1.2015 | |
11540015 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
36620319 | potraviny, sk.B | 111,14 € vrátane DPH |
Objednávka č.54/2014 | 28.01.2015 | 30.01.2015 | 29.1.2015 | |
11540013 | CBA Slovakia, s.r.o. Dekelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
36620319 | potraviny sk.A | 86,15 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2014 | 28.01.2015 | 30.01.2015 | 28.1.2015 | |
11540012 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu 01/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 22.01.2015 | 31.01.2015 | 22.1.2015 | |
11540011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok | 344,07 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 16.01.2015 | 09.02.2015 | 16.1.2015 | |
11540021 | GARANCIA-P.-Bakoš Kalárska 7, Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, PZS 01/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013,Zml.č.AB09-20/01/2015 | 05.02.2015 | 10.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie na 02/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 04.02.2015 | 15.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-2/2009 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 1/2015 | 161,57 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/02/2006 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 12.2.2015 | |
11540023 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, Zvolen |
37890115 | strava+ubyt.chovankyne,1/2015 | 44,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 12.2.2015 | |
11540022 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50,968 01 Nová Baňa |
47025468 | termostat+montáž | 85,00 € vrátane DPH |
12.02.2015 | 17.02.2015 | 12.2.2015 | ||
11540020 | DSS Hrabiny Rekareačná 393,Nová Baňa |
00647951 | strava, 01/2015 | 514,54 € vrátane DPH |
Zml.č.BA09-20/03/2015 | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540031 | Diagnostické centrum Ružomberok |
00111562 | strava chovanca od 20.01.2015 do 31.01.2015 | 79,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 23.02.2015 | 18.02.2015 | 26.2.2015 | |
11540030 | Reedukačné centrum Vráble |
31628605 | strava chovanca 01/2015 | 79,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 23.02.2015 | 18.02.2015 | 12.2.2015 | |
11540025 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9,969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 3/2015 | 44,24€ vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/19/2014 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 12.2.2015 |