Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Valaská, Chalupkova 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540286 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka - 9/2015 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 26.08.2015 | 10.09.2015 | 4.9.2015 | |
| 11540262 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka - 8/2015 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 29.07.2015 | 10.08.2015 | 6.8.2015 | |
| 11540223 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka 7/2015 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 22.06.2015 | 10.07.2015 | 26.6.2015 | |
| 11540189 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka Štandart 6/2015 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 21.05.2015 | 10.06.2015 | 28.5.2015 | |
| 11540149 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka 5/2015 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 23.04.2015 | 10.05.2015 | 30.4.2015 | |
| 11540105 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka Štandart 4/2015 - VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 20.03.2015 | 10.04.2015 | 27.3.2015 | |
| 11540069 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka - 3/2015 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 23.02.2015 | 10.03.2015 | 4.3.2015 | |
| 11540024 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | TV balík Standart 2/2015 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 21.01.2015 | 10.02.2015 | 28.1.2015 | |
| 11540419 | KREKA, s.r.o. Nám.SNP 16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Servis počítačov + tonery | 98,57 vrátane DPH |
2/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 11540321 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Servis počítača | 55,15 vrátane DPH |
2/2015 | 30.09.2015 | 08.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540267 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Tonery do tlačiarní 12 ks | 354,83 vrátane DPH |
2/2015 | 03.08.2015 | 18.08.2015 | 6.8.2015 | |
| 11540266 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Servis PC+ záložného zdroja | 48,95 vrátane DPH |
2/2015 | 03.08.2015 | 18.08.2015 | 6.8.2015 | |
| 11540192 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Servis počítačov Tonery | 249,36 vrátane DPH |
2/2015 | 26.5.2015 | 09.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 11540172 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Inštalácia internetu celkový servis počítača -VS 6 servis v DeD Valaská | 379,25 vrátane DPH |
2/2015 | 14.05.2015 | 27.05.2015 | 22.5.2015 | |
| 11540113 | KREKA, s.r.o. Nám.SNP 16 B.Bystrica |
47529148 | Servis PC + dodávka tonerov | 213,48 vrátane DPH |
2/2015 | 31.3.2015 | 13.04.2015 | 15.4.2015 | |
| 11540087 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Toner + servis tlačiarne a kopírky | 98,88 bez DPH |
2/2015 | 06.03.2015 | 19.03.2015 | 18.3.2015 | |
| 11540037 | KREKA, s.r.o. Štúrova č. 22, 977 01 Brezno |
47529148 | Tlačiareň Canon-správa | 136,18 vrátane DPH |
2/2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 11.2.2015 | |
| 11540435 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01.01.2015-07.12.2015 | 1.111,55 vrátane DPH |
23/2014 | 30.12.2015 | 27.01.2016 | 8.1.2016 | |
| 11540398 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 12/2015 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 11.12.2015 | |
| 11540359 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Platba za elektrinu- 11/2015 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 02.11.2015 | 15.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 11540326 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 10/2015 | 874,54 bez DPH |
23/2014 | 02.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
| 11540296 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Platba za elektrinu 9/2015 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 03.09.2015 | 15.09.2015 | 11.9.2015 | |
| 11540201 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - všetky VS | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 03.06.2015 | 15.06.2015 | 10.6.2015 | |
| 11540157 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina na máj 2015 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 04.05.2015 | 15.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540120 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina za apríl 2015-všetky VS | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 11540089 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina na marec 2015 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 09.03.2015 | 15.03.2015 | 18.3.2015 | |
| 11540038 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/2015 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 04.02.2015 | 15.02.2015 | 11.2.2015 | |
| 11540003 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina záloha 01.01.2015-31.01.2015 - 6 odberných miest | 888,45 vrátane DPH |
23/2014 | 08.01.2015 | 15.01.2015 | 15.1.2015 | |
| 11540168 | VARES, s.r.o. Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica |
31635709 | Káblová televízia | 4,98 vrátane DPH |
27/2009 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 11540141 | VARES, s.r.o. Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica |
31635709 | Služby TKR-káblovka | 2,99 bez DPH |
27/2009 | 15.04.2015 | 30.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 11540092 | VARES, s.r.o. Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica |
31635709 | Služby TKR Valaská 3/2015 | 2,99 vrátane DPH |
27/2009 | 10.03.2015 | 15.03.2015 | 18.3.2015 | |
| 11540049 | VARES, s.r.o. Chalupkova č 25, 974 01 Banská Bystrica |
31635709 | Služby TKR Valaská | 2,99 bez DPH |
27/2009 | 09.02.2015 | 15.02.2015 | 11.2.2015 | |
| 11540389 | LE CHEQUE DEJENER s.r.o. Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Dobropis Vrátenie hotovosti za 2 ks darčekových poukážok | -20,- bez DPH |
28/2009 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 11.12.2015 | |
| 11540005 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Strava za 1/2015 1 chovanec - VS 4 | 76,17 bez DPH |
3/2014 | 08.01.2015 | 17.01.2015 | 15.1.2015 | |
| 11540004 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská č. 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie - 1/2015 1 chovanec - VS 4 | 10 bez DPH |
4/2014 | 08.01.2015 | 17.01.2015 | 15.1.2015 | |
| 11540414 | Stavebné bytové družstvo Malinovského č. 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné - VS 1 | 222,42 bez DPH |
41/2008 | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 11540382 | Stavebné bytové družstvo Malinovského č. 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné - VS 1 | 222,42 vrátane DPH |
41/2008 | 18.11.2015 | 26.11.2015 | 24.11.2015 | |
| 11540345 | Stavebné bytové družstvo Malinovského č. 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné - VS 1 | 222,42 vrátane DPH |
41/2008 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 11540314 | Stavebné bytové družstvo Malinovského č. 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné - VS 1 | 222,42 vrátane DPH |
41/2008 | 22.09.2015 | 28.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 11540284 | Stavebné bytové družstvo Malinovského č. 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné - VS 1 | 222,42 vrátane DPH |
41/2008 | 26.08.2015 | 31.08.2015 | 4.9.2015 |