Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640258 | A-1 s.r.o. Zvolenská cesta 5871, 974 05 Banská Bystrica |
46464964 | Servis a oprava auta OPEL | 491,38 € vrátane DPH |
Obj.č. 48/2016 | 21.11.2016 | 23.11.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640251 | Miroslav Helebrandt Lehôtka pod Brehmi č. 109, Hliník nad Hronom |
34610952 | Proj.dokument.-plynof. kotolne | 500,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 41/2016 | 08.11.2016 | 10.11.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640056 | Domov sociálnych služieb HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 N.Baňa |
00647951 | Strava za 2/2016 | 525,72 € vrátane DPH |
AB09-20/02/2016 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 17.3.2016 | |
| 11640274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.12.2016 | 07.12.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640239 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.11.2016 | 10.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 11640209 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.10.2016 | 13.10.2016 | 23.11.2016 | |
| 11640187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 08.09.2016 | 12.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 11640171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 11640156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 07.07.2016 | 12.07.2016 | 13.7.2016 | |
| 11640131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 03.06.2016 | 15.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 11640110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 03.05.2016 | 13.05.2016 | 17.5.2016 | |
| 11640080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 07.04.2016 | 14.04.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2016 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.03.2016 | 10.03.2016 | 17.3.2016 | |
| 11640020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1.-29.2.2016 DeD N.Baňa | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 1.2.2016 | 10.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640002 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2016 | 737,13 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 5.1.2016 | 03.02.2016 | 20.1.2016 | |
| 11640181 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 8/2016 | 1166,60 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 31.08.2016 | 23.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 11640169 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elek.strav. poukážky zamestnancov 7/2016 | 1246,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 26.07.2016 | 10.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 11640302 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 12/2016 | 1907,60 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 20.4.2017 | |
| 11640284 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Pobyt detí v zimnom tábore | 1920,00, € vrátane DPH |
Obj.č. 51/2016 | 09.12.2016 | 13.12.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640077 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP+popl. 3/2016 | 2033,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 31.03.2016 | 08.04.2016 | 11.4.2016 | |
| 11640043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP+popl. 2/2016 | 2066,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 26.02.2016 | 16.03.2016 | 17.3.2016 | |
| 11640018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP + popl. 1/2016 DeD N.Baňa | 2096,28 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 29.1.2016 | 10.02.2016 | 15.2.2016 | |
| 11640152 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 6/2016 | 2120,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 30.06.2016 | 12.07.2016 | 13.7.2016 | |
| 11640206 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | ELS zamestnancov 9/16 | 2169,80 vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | 23.11.2016 | |
| 11640271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 11/2016 | 2230,60 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 29.11.2016 | 06.12.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP+popl. 4/2016 | 2268,60 vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 28.04.2016 | 13.05.2016 | 17.5.2016 | |
| 11640122 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2329,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 31.05.2016 | 07.06.2016 | 8.6.2016 | |
| 11640178 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor | 2466,00 € vrátane DPH |
AB09-20/18/2016 | 24.08.2016 | 30.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 11640178 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor | 2466,00 € vrátane DPH |
AB09-20/18/2016 | 24.08.2016 | 30.08.2016 | 16.9.2016 | |
| 11640071 | A-1 s.r.o. Zvolenská cesta 5871, 974 05 Banská Bystrica |
46464964 | Oprava OPEL | 2661,08 € vrátane DPH |
Obj.č. 09/2016 | 23.03.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 11640296 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | Rekonštrukcia plynovej kotolne | 7773,60 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1 | Obj.č. 53/2016 | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 19.4.2017 |
| 11640012 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-vyúčtovanie /opr.ZD | -1579,91 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 19.1.2016 | 16.02.2016 | 12.2.2016 | |
| 11640265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - vyúčt. preplatku | -426,79 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 23.11.2016 | 02.12.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640295 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 01 B.Štiavnica |
42317673 | Za neodobrané stravné | -184,11 € vrátane DPH |
AB09-20/16/2016 | 13.12.2016 | 12.12.2016 | 19.4.2017 | |
| 11640102 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dobropis tonery do tlačiarní | -26,88 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2014 | 25.04.2016 | 18.5.2016 | ||
| 11640205 | XEPAP,spol.sr.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | DP-náplň toner 1 ks | -20,41 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2014 | 29.09.2016 | 05.12.2016 | 23.11.2016 | |
| 11640166 | Školský internát BB Internátna ul. č. 4, 97404 B.Bystrica |
00163741 | Strava - preplatok 6/2016 | -20,82 € vrátane DPH |
AB09-20/19/2015 | 13.07.2016 | 13.7.2016 | ||
| 11640173 | SOŠ hotelových služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 01 B.Štiavnica |
42317673 | Dobropis strava šk. rok 2015/2016 | -18,36 € vrátane DPH |
AB09-20/20/2015 | 05.08.2016 | 29.07.2016 | 16.9.2016 |