Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740231 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál (toner.com.sada) | 285,00 vrátane DPH |
25/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 11740410 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica |
42189241 | faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia | 280,00 vrátane DPH |
78/2017 | 07.12.2017 | 16.12.2017 | 7.12.2017 | |
| 11740257 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný Tábor Kysak | 280 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
| 11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 11740290 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Tímové stretnutie zamestnancov Ded | 275,0 vrátane DPH |
14.09.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | ||
| 11740237 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava za mesiac jún 2017 | 275,10 vrátane DPH |
120/2017 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 11740391 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 262,72 vrátane DPH |
52/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
| 11740333 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 225,19 vrátane DPH |
23.10.2017 | 21.11.2017 | 24.10.2017 | ||
| 11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80 vrátane DPH |
83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
| 11740401 | Važo nábytok s.r.o 974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21 |
45612081 | interiérové vybavenie | 216,00 vrátane DPH |
75/2017 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
| 11740301 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 214,81 vrátane DPH |
25.09.2017 | 22.10.2017 | 25.9.2017 | ||
| 11740383 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 211,02 vrátane DPH |
23.11.2017 | 22.12.2017 | 27.11.2017 | ||
| 11740440 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000205 | faktúra za telefón | 205,09 vrátane DPH |
02.01.2018 | 21.02.2018 | 4.1.2018 | ||
| 11740281 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740261 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 11740226 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
| 11740315 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia odborného tímu 5x individuálna | 200,00 vrátane DPH |
44/2017 | 05.10.2017 | 14.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 11740251 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušálny poplatok za mobilné telefóny | 197,19 vrátane DPH |
24.07.2017 | 21.08.2017 | 25.7.2017 | ||
| 11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
| 11740269 | Anna Hrončeková Látky 21 |
44325983 | letný pobyt detí | 195,00 vrátane DPH |
30/2017 | 23.8.2017 | 14.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 11740306 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00 vrátane DPH |
43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
| 11740312 | Základná škola s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu - chovanci Ded | 193,52 vrátane DPH |
35/2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740248 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017) | 188,40 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
| 11740270 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný paušál | 176,08 vrátane DPH |
0175280684 | 23.8.2017 | 21.09.2017 | 23.8.2017 | |
| 11740417 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava za mesiac január 2018 | 171,95 vrátane DPH |
35/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 11740340 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava november 2017 | 171,27 vrátane DPH |
35/2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740387 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 10.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
| 11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
| 11740279 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 31.8.2017 | |
| 11740254 | Ján Fekiač - JF elektronik M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | 1.8.2017 | |
| 11740230 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | Servis IT | 170,00 vrátane DPH |
06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | ||
| 11740292 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | Strava september 2017 | 169,53 vrátane DPH |
35/2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00 vrátane DPH |
73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740429 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za stravu za november, december 2017 | 152,53 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 11740393 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 146,32 vrátane DPH |
35/2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 11740423 | Reviz - Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 145,00 vrátane DPH |
81/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 |